Faktúry
Počet záznamov: 8860
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
428*10293 | nákup vajec č. obj. 289/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 64,80 € | 22.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
418*10268 | nákup potravín č.obj. 290/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 275,63 € | 18.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
419*10270 | nákup potravín č. obj. 291/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 469,28 € | 18.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
420*10272 | nákup potravín č. obj. 292/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 183,08 € | 18.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
421*10274 | nákup potravín č. obj. 293/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO | 47052988 | 103,88 € | 18.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
422*10276 | nákup potravín č. obj. 294/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 506,40 € | 18.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
415*10283 | vodné, stočné 2.Q 2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 6 128,17 € | 18.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
416*10290 | služby verejného obstarávania | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | JT INVEST spol. s r. o. | 36719790 | 300,00 € | 18.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
417*10266 | nákup ml. výrobkov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 353,49 € | 17.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
410*10258 | nákup vajec č. obj. 277/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 64,80 € | 16.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
411*10260 | nákup potravín č. obj. 287/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 124,28 € | 16.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
413*10263 | servis výťahov 3.Q 2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE s.r.o. | 31359884 | 837,58 € | 16.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
406*10252 | nákup potravín č.obj.285/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 78,07 € | 15.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
405*10255 | nákup potravín č.obj.262/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 652,11 € | 15.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
40*10254 | revízia elektr.a pracovných strojov č.obj. 40/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Michal Dekan-DELTA plus | 37036254 | 3 228,00 € | 12.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
408*10256 | nákup ml. výrobkov č. obj. 266/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 463,84 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
404*10242 | nákup potravín č.obj 263/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 827,13 € | 12.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
402*10243 | nakup potravín č.obj.283/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 203,51 € | 12.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
403*10244 | nákup potravín č.obj.282/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 161,10 € | 12.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
398*10234 | nakup potravn č.obj.279/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 348,68 € | 11.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
399*10235 | nakup potravín č.obj278/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 351,86 € | 11.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
397*10236 | licencia IS CYGNUS 3.Q 2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 904,60 € | 11.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
400*10247 | oprava STA č.obj.38/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Novák Dušan | 30098050 | 98,00 € | 11.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
401*10248 | oprava umývačky riadu,čistič odpadu č.obj.39/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Miroslav Prvý-RSP | 40197131 | 445,86 € | 11.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
409*10257 | nákup vajec č. obj. 273/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 64,80 € | 11.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
412*10262 | hovorné 2.Q 2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o | 44102771 | 98,82 € | 11.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
394*10228 | potraviny nákup č.obj.276/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 347,46 € | 09.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
395*10229 | nakup potravín č.obj.261/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 64,80 € | 09.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
396*10230 | teplo, TUV 06/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 4 798,33 € | 09.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
386*10220 | vyúčtovanie el. energie 06/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 471,77 € | 08.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra |