Faktúry
Počet záznamov: 7949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186*8248 | nákup potravín č. obj. 104/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | L.križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 347,13 € | 09.04.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| 187*8255 | oprava plynovej panvice č.obj. 25/2018-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Miroslav Prvý -RSP | 40197131 | 349,32 € | 09.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| 233*8311 | vysokotlaké čistenie kanalizácie obj. č.06/2018-E | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Daniel Vereš | 47026090 | 240,00 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| 234*8312 | poradenstvo | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tripartitum, s.r.o. | 46340394 | 100,00 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| 235*8313 | odborný výcvik žiakov 03/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Súkromná stredná odborná škola GOS - SK | 686484 | 60,00 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| 292*8400 | mobilný telefón SAMSUNG GALAXY S8 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 549,00 € | 09.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| 208*8406 | vyúčtovanie elekrickej energie za 03/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 458,09 € | 09.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| 202*8675 | el. energia 07/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 839,00 € | 09.04.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| 203*8840 | el. energia 08/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 839,00 € | 09.04.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 204*9030 | el. energia 09/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 839,00 € | 09.04.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 205*9031 | el. energia 10/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 839,00 € | 09.04.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 206*9235 | el. energia 11/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 839,00 € | 09.04.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| 207*9386 | el. energia 12/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 839,00 € | 09.04.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1*9495 | elektrická energia 01/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 839,00 € | 09.04.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| 188*8256 | poskytovanie služieb | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Visions Consulting,s.r.o. | 45394920 | 240,00 € | 09.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180*8235 | nákup potravín č.obj.89/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 802,05 € | 05.04.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 181*8237 | nákup tovaru č. obj. 101/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 380,84 € | 05.04.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 182*8239 | nákup potravín č. obj. 102/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 500,47 € | 05.04.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 183*8240 | nákup potravín č. obj. 95/p | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 495,00 € | 05.04.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 172*8242 | výmena kanalizačného potrubia v stupačkách č.obj.23/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Martin Čambál | 44814836 | 600,00 € | 05.04.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| 291*8398 | pranie, čistenie, žehlenie obj. 124,119,114,108,102,98,94,91 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA servis s.r.o | 46856358 | 622,16 € | 05.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| 185*8245 | Polohovateľné postele AKS H4 - 12x č.obj. 16/2018-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SLOVCARE s.r.o. | 46520261 | 5 040,00 € | 04.04.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| 176*8224 | nákup mäsa | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 658,60 € | 03.04.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | |||||
| 179*8229 | nákup potravín č.obj. 97/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 243,15 € | 03.04.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | |||||
| 177*8230 | pitná voda 03/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 463,37 € | 03.04.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 173*8231 | služby PO, BOZP 03/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 99,60 € | 03.04.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 199*8402 | elektrická energia 04/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 0,00 € | 01.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| 174*8222 | nákup potravín č.obj. 96/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 450,04 € | 29.03.2018 | 29.03.2018 | Faktúra | |||||
| 175*8223 | nákup potravín č.obj. 69/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | COOP Jednota | 168921 | 514,41 € | 29.03.2018 | 29.03.2018 | Faktúra | |||||
| 170*8225 | nákup potravín č.obj. 83/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 329,15 € | 29.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra |