Faktúry
Počet záznamov: 8643
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90*9667 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 73/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 149,94 € | 21.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
91*9668 | nákup potravín č. obj. 74/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 299,99 € | 21.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
86*9673 | nákup ml. výrobkov č. obj. 58/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 530,92 € | 21.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
87*9656 | nákup potravín č. obj. 69/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 553,39 € | 19.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
88*9657 | nákup potravín č. obj. 70/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 122,53 € | 19.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
76*9645 | nákup ml. výrobkov 47/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 361,63 € | 18.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
81*9646 | čistiace prostriedky č.obj.9/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 1 103,93 € | 18.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
85*9648 | nákup potravín č. obj. 67/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 309,25 € | 18.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
79*9649 | nákup vajec č. obj. 60/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 68,40 € | 18.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
77*9650 | vyúčtovanie elektrickej energie 01/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 092,05 € | 18.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
80*9660 | polyuretánové kolečká 10x na vzík na stravu č.obj.10/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B2B Partner,s.r.o. | 44413467 | 85,20 € | 18.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
78*9661 | nákup vajec č. obj. 52/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 68,40 € | 18.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
142*9771 | školenie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Regionálne vzdelávacie centrum Martin | 31938434 | 406,00 € | 18.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
83*9642 | nákup potravín č. obj. 65/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 334,25 € | 15.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
82*9644 | nákup potravín č. obj. 66/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO | 47052988 | 111,82 € | 15.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
72*9634 | nákup potravín č. obj. 40/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 674,62 € | 14.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
73*9636 | nákup potravín č. obj. 62/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 230,74 € | 14.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
75*9638 | oprava drtičky č. obj. 63/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Miroslav Prvý-RSP | 40197131 | 222,90 € | 14.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
74*9640 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 64/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 198,64 € | 14.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
71*9659 | nákup potravín č. obj. 61/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO | 47052988 | 235,03 € | 13.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
62*9620 | nákup zemiakov č. obj. 19/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SLOV - MART, s.r.o. | 36222917 | 128,70 € | 12.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
70*9625 | nákup potravín č. obj. 59/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 383,03 € | 12.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
*9626 | školenie: Novela postupov účtovania a rozpočtovníctva Obj. číslo 01/2019-Ú | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO | 31826385 | 30,00 € | 12.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
63*9611 | nákup mäsa č. obj. 43/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 816,38 € | 11.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
64*9616 | nákup potravín č. obj. 56/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 157,97 € | 11.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
65*9618 | nákup potravín č. obj. 57/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 328,42 € | 11.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
61*9623 | nákup vajec č. obj. 45/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 68,40 € | 11.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
66*9630 | teplo, TUV 01/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 5 709,23 € | 11.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
67*9651 | odvoz kontajnera +pristavenie č.obj.1/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava,s.r.o. | 31449697 | 81,65 € | 11.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
58*9608 | štruktúrovanú kabeláž a elektroinštalačné práce č.obj.6/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Michal Dekan -DELTAplus | 37036254 | 985,50 € | 08.02.2019 | 08.02.2018 | Faktúra |