Faktúry
Počet záznamov: 7949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219*8302 | čistiace prostriedky č.obj.27/2018-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 314341193 | 927,62 € | 20.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 244*8331 | nákup potravín č. obj. 124/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 461,04 € | 20.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| 224*8288 | nákup ovocia, zeeniny č. obj. 118/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 381,89 € | 19.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| *8290 | výmena hydrantové ventily č.obj.28/2018-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | OBORIL ,s.r.o. | 50588711 | 918,36 € | 19.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 221*8291 | IS CYGNUS - licencia na 2.Q.2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 882,50 € | 19.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 222*8293 | servis výťahov 2.Q.2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE s.r.o. | 61180975 | 817,20 € | 19.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 223*8298 | nákup potravín č. obj. 114/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 492,09 € | 19.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 227*8303 | záložný zdroj č.obj. 29/2018-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | BC/MC s.r.o. | 35778962 | 54,83 € | 19.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 220*8292 | vodné, stočné 1.Q.2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 6 050,88 € | 18.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 216*8282 | nákup potravín č.obj. 116/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 303,38 € | 17.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| 217*8283 | nákup vajec č.obj. 111/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 72,00 € | 17.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| 218*8285 | nákup potravín č. obj. 117/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 857,51 € | 17.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| 215*8286 | oprava spoločnej antény č.obj.26/2018-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Dušan Novák | 30098050 | 65,00 € | 17.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| 213*8274 | nákup ovocia, zelenina č. obj.113/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 238,52 € | 16.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| 237*8401 | školenie - zákonník práce 2x | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO | 31826385 | 60,00 € | 16.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| 196*8269 | nákup potravín č.obj. 99/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 747,27 € | 13.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| 197*8270 | nákup potravín č.obj. 98/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 292,54 € | 13.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| 212*8273 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 112/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 270,39 € | 13.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| 198*8403 | služby SLA 2.Q.2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o | 44102771 | 529,20 € | 13.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| 211*8276 | nákup mliečných výrobkov č. obj.105/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 251,64 € | 12.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| 209*8404 | hovorné 1.Q.2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o | 44102771 | 117,02 € | 12.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| 193*8262 | nákup potravín č.obj. 109/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 110,16 € | 11.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| 194*8263 | nákup vajec č.obj. 100/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 75,60 € | 11.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| 195*8264 | nákup vajec č.obj. 106/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 79,20 € | 11.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| 190*8253 | nákup tovaru č. obj. 107/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CITYFOOD,s.r.o. | 45510172 | 168,48 € | 10.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| 192*8260 | nákup potravín č.obj. 108/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 823,83 € | 10.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| 191*8280 | náplne do tlačiarne č.obj:22/2018-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | HESO-COM,s.r.o. | 34111522 | 1 541,04 € | 10.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| 236*8314 | teplo, TUV 03/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 5 523,55 € | 10.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| 184*8244 | nákup potravín č.obj. 103/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 536,93 € | 09.04.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| 189*8247 | nákup potravín č.obj. 84/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 400,96 € | 09.04.2018 | 09.04.2018 | Faktúra |