Faktúry
Počet záznamov: 8643
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
813*9451 | nákup potravín č. obj. 499/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO | 47052988 | 125,64 € | 21.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
817*9454 | nákup zemiakov č. obj. 478/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SLOV - MART, s.r.o. | 36222917 | 273,00 € | 21.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
806*9438 | nákup potravín č. obj. 494/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 201,24 € | 20.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
*9441 | nákup potravín č. obj. 495/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 4 | 351,58 € | 20.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
807*9442 | nákup potravín č. obj. 495/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 351,58 € | 20.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
808*9443 | nákup potravín č. obj. 496/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 348,12 € | 20.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
809*9444 | nákup vajec č. obj. 487/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 68,40 € | 20.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
810*9445 | nákup potravín č. obj. 491/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 246,72 € | 20.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
816*9453 | pitná voda 12/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 459,04 € | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
805*9435 | nákup potravín č. obj. 493/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 427,91 € | 19.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
804*9430 | nákup vajec č. obj. 492/p | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 294,98 € | 18.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
814*9452 | školenie - ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Vzdelávacia akadémia J. A. Komenského s. r. o. | 36333166 | 120,00 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
99/2018 | pranie bielizne | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA service ,s.r.o. | 46856358 | 115,20 € | 18.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
802*9424 | nákup potravín č. obj. 488/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 105,51 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
803*9426 | nákup potravín č. obj. 489/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 357,40 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
801*9436 | čistiace prostriedky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 800,05 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
789*9403 | nákup pek. výrobkov č. obj. 464/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 740,16 € | 13.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
*9404 | nákup pek. výrobkov č. obj. 464/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 740,16 € | 13.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
789*9405 | nákup pek. výrobkov č. obj. 464/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 740,16 € | 13.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
790*9406 | nákup mäsa č. obj. 465/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 779,12 € | 13.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
791*9408 | nákup potravín č. obj. 483/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 531,89 € | 13.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
792*9411 | nákup potravín č. obj. 485/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO | 47052988 | 75,22 € | 13.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
793*9413 | nákup potravín č. obj. 485/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 227,71 € | 13.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
794*9415 | nákup potravín č. obj. 486/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 194,96 € | 13.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
795*9416 | vyúčtovanie el. energie 11/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 693,47 € | 13.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
796*9417 | ročný servis kamerového systému | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | REJK-NET, s.r.o. | 47528176 | 484,00 € | 13.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
797*9418 | predplatné tlače r.2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 301,50 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
799*9420 | elektroinštalačné práce | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Michal Dekan DELTA PLUS | 37036254 | 300,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
783*9396 | nákup potravín č. obj. 481/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 313,98 € | 11.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
784*9397 | nákup vajec č. obj 466/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 68,40 € | 11.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra |