Faktúry
Počet záznamov: 7949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648*7833 | montáž ohrievača ,oprava elektroinštalácii č.obj.83/2017-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Michal Dekan -DELTA plus | 37036254 | 109,32 € | 18.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 649*7834 | polohovateľné postele ,nočné stolíky č.obj.77/2017-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SLOVCARE plus s.r.o. | 47423714 | 7 800,00 € | 18.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 651*7864 | výťahy | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE s.r.o. | 31359884 | 3 480,00 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 650*7868 | el. energia - vyúčtovanie 11/2017 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 375,18 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 643*7808 | Faktúra potraviny obj.č.399/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 834,47 € | 14.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| 644*7810 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.380/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 521,91 € | 14.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| 645*7811 | Faktúra potraviny obj.č.396/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 367,32 € | 14.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| 646*7812 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.381/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 494,49 € | 14.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| 647*7876 | predplatné SME rok 2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 301,50 € | 14.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 636*7799 | Faktúra vajcia obj.č.390/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 110,16 € | 13.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| 637*7800 | Faktúra dezinsekcia v stravovacej prevádzke obj.č.9/H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Kaluha Ladislav DDD-ALFA | 17611512 | 186,00 € | 13.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| 639*7802 | Faktúra revízie kominov a dymovodov obj.č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ján Lesay-KOMINARSTVO | 37473549 | 31,50 € | 13.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| 642*7807 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.397/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 255,40 € | 13.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| 635*7870 | maliarske práce, obj.č. 25/2017-E | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mário Kráľovič | 44383967 | 5 377,00 € | 13.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 638*7801 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.395/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 188,87 € | 12.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| 640/P*7803 | Faktúra mäso a mäsové výrobky obj.č.382/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 1 198,27 € | 12.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| 638*7804 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.395/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 188,87 € | 12.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| 640/P*7805 | Faktúra mäso a mäsové výrobky 382/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 1 198,27 € | 12.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| 798*9419 | likvidácia antidekubitných matracov a chladničky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 61,38 € | 12.12.2017 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 632*7866 | výťahy | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE s.r.o. | 31359884 | 3 300,00 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 633*7871 | servis výťahov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE s.r.o. | 31359884 | 236,16 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 634*7872 | teplo, TUV 12/2017 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 6 054,81 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 628*7790 | Faktúra ovocie a zelenina obj.389/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 287,15 € | 07.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| 629*7791 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.364/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 625,83 € | 07.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| 630*7858 | Pranie bielizne č. obj.:69, 70, 71,72, 73, 74, 75, 76, 77/2017 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA servis s.r.o | 46856358 | 566,66 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 627*7867 | povlaková krytina - kaplnka, obj.č. 24/2017-E | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Detail Service spol.s.ro. | 47210800 | 2 976,00 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 621*7777 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.365/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 483,58 € | 05.12.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 622*7778 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.387/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 285,81 € | 05.12.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 623*7779 | Faktúra potraviny obj.č.386/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 726,78 € | 05.12.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 624*7780 | Faktúra vajcia obj.č.377/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 110,16 € | 05.12.2017 | 05.12.2017 | Faktúra |