Faktúry
Počet záznamov: 8643
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
626*9025 | tlač časopisu ZpS | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Martin Hanic - REPRO | 43801528 | 360,00 € | 09.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
627*9026 | služby SLA 4.Q 2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o | 44102771 | 529,20 € | 09.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
628*9027 | teplo, TUV 09/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 4 800,23 € | 09.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
624*9032 | nákup vajec č. obj. 370/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 68,40 € | 09.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
672*9178 | oprava robota | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 29,40 € | 09.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
632*9017 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 379/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 287,39 € | 07.10.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
621*9013 | nákup potravín č. obj. 334/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SLOV - MART, s.r.o. | 36222917 | 164,16 € | 05.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
622*9014 | nákup potravín č. obj 374/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 563,94 € | 05.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
633*9020 | nákup potravín č. obj. 378/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO | 47052988 | 180,10 € | 05.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
616*9005 | nákup pek. výrobkov č. obj. 355/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 565,01 € | 04.10.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
617*9007 | nákup potravín č. obj. 375/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 217,23 € | 04.10.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
618*9009 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 376/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 236,96 € | 04.10.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
614*9010 | servis závlah | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 04.10.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
619*9011 | nákup vajec č.obj. 365/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 68,40 € | 04.10.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
620*9012 | nákup ml. výrobkov č. obj. 359/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 379,12 € | 04.10.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
639*9086 | vyúčtovanie el. energie 09/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 676,69 € | 04.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
623*9169 | pranie, žehlenie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA servis s.r.o | 46856358 | 613,04 € | 04.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
668*9170 | školenie účtovná uzávierka | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO | 31826385 | 30,00 € | 04.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
669*9171 | školenie inventarizácia | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO | 31826385 | 60,00 € | 04.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
669*9172 | školenie inventarizácia | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO | 31826385 | 60,00 € | 04.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
615*8998 | nákup potravín č. obj. 373/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 146,56 € | 03.10.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
613*9003 | pracovné oblečenie č.obj. 62/2018-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED ,s.r.o. | 36821829 | 214,00 € | 03.10.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
638*9085 | poradenstvo 09/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tripartitum, s.r.o. | 46340394 | 100,00 € | 03.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
609*8992 | nákup potravín č. obj. 371/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 330,72 € | 02.10.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
610*8994 | poradenstvo 08/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tripartitum, s.r.o. | 46340394 | 40,00 € | 02.10.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
611*8999 | služby PO, BOZP 09/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 80,00 € | 02.10.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
612*9000 | poradenstvo 09/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 240,00 € | 02.10.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
603*8982 | nákup mäsa č. obj. 356/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 876,78 € | 01.10.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
608*8985 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 366/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 240,77 € | 01.10.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
606*8988 | pitná voda 09/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 463,37 € | 01.10.2018 | 01.10.2018 | Faktúra |