Faktúry
Počet záznamov: 9038
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122*9730 | nákup zemiakov č. obj. 41/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SLOV - MART, s.r.o. | 36222917 | 351,00 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 123*9736 | aktualizáciu modulu 2019 r.2019 hosting webstránky č.obj.12/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT ,s.r.o. | 44102771 | 158,40 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 119*9740 | oprava tlačiarne č.obj.15/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com ,s.r.o. | 34111522 | 31,87 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 124*9741 | dodanie a montáž posuvnej brány č.obj.16/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Halaj Mirko | 44465858 | 700,00 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| *9716 | nákup potravín č. obj. 71/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 522,83 € | 05.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 111*9717 | nákup potravín č. obj. 71/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 522,83 € | 05.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 112*9720 | nákup potravín č. obj. 91/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 732,80 € | 05.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 113*9722 | nákup potravín č. obj. 92/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 282,54 € | 05.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 114*9724 | čistiaci prostriedok k umývaciemu stroju č.obj.7/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Yves/Soteco Slovakia ,s.r.o. | 35799331 | 130,20 € | 05.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 116*9731 | tel. služby 01/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 2,45 € | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 117*9732 | tel. služby 01/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 2,45 € | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 118*9733 | tel. služby 01/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 32,99 € | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 109*9714 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 89/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 192,14 € | 04.03.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| 110*9715 | nákup vajec č. obj. 78/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 68,40 € | 04.03.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| 108*9727 | nákup potravín č. obj. 94/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 185,54 € | 04.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 120*9734 | pitná voda 02/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 369,25 € | 04.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 121*9735 | služby PO, BOZP 02/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 80,00 € | 04.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 106*9701 | nákup potravín č. obj. 86/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 217,63 € | 01.03.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| 105*9703 | nákup mäsa č. obj. 76/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 652,68 € | 01.03.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| 107*9710 | jednorázové rukavice č.obj.14/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED ,s.r.o. | 36821829 | 420,00 € | 01.03.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| 103*9699 | nákup OZ č.obj.85/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 336,70 € | 28.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| 104*9700 | nákup potraviny č.obj.68/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 407,78 € | 28.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| 101*9690 | nákup Ovocia zeleniny č.obj.82/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 61,74 € | 27.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| 102*9697 | výmena podlahovej krytiny PVC +nivelizácia podlahy č.obj.11/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | DETAIL Service spol.s.r.o. | 47210800 | 3 681,60 € | 27.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| 94*9875 | telekom. služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 2,45 € | 27.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 95*9876 | telekom. služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,45 € | 27.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 96*9877 | telekom. služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32,99 € | 27.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 97*9684 | nákup potravín č.obj.80/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 270,94 € | 26.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 98*9686 | nákup potravín č.obj 81/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Gallex Trade SK s.r.o., | 50737651 | 170,73 € | 26.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 99*9687 | nákup potravín č.obj.77/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 245,40 € | 26.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra |