Faktúry
Počet záznamov: 7949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565*7650 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.330/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 541,92 € | 06.11.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| 564*7747 | poradenstvo | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Visions Consulting ,s.r.o. | 45394920 | 240,00 € | 06.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 559*7646 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.349/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 263,41 € | 03.11.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| 560*7647 | Faktúra mäso a mäsové výrobky obj.č.322/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 1 632,32 € | 03.11.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| 561*7648 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.334/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 497,17 € | 03.11.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| 558*7724 | služby 10/2017 -PO,BOZP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | OBORIL ,s.r.o. | 50588711 | 99,60 € | 03.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 562*7725 | práce odborný výcvik 10/2017 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Súkromná stredná škola GOS-SK | 686484 | 250,00 € | 03.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 563*7750 | plyn 11/2017 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SPP ,a.s. | 35815256 | 1 175,00 € | 03.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 554*7642 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.348/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 36,89 € | 02.11.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| 555*7643 | Faktúra potraviny obj.č.347/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 531,32 € | 02.11.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| 557*7649 | stoličky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bibione | 35400307 | 924,67 € | 02.11.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| 556*7682 | pitná voda 10/2017 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava,s.r.o. | 36277215 | 534,83 € | 02.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| 549*7635 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.341/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 280,88 € | 31.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| 550*7636 | Faktúra potraviny obj.č.302/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | COOP Jednota | 168921 | 1 855,52 € | 31.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| 551*7637 | Faktúra potraviny obj.č.291/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | COOP Jednota | 168921 | 12,24 € | 31.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| 553*7683 | výťahy 2.časť zmluva č.633 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE , s.r.o. | 31359884 | 20 340,00 € | 31.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| 552*7684 | výťahy - 2.časť | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE , s.r.o. | 31359884 | 9 180,00 € | 31.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| 548*7685 | vrtanie studne č.obj.21/2017-E. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STUDNE s.r.o. | 46553312 | 988,00 € | 30.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| 545*7625 | Faktúra vajcia obj.č.337/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 64,80 € | 27.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 547*7655 | služba orange | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovakia ,a.s. | 35697270 | 51,54 € | 27.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| 546*7686 | dodávka,montáž automatickej závlahy č.obj.22/2017-E. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič IRIGOL | 44245696 | 3 390,00 € | 27.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| 543*7622 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.331/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 629,07 € | 26.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 544*7623 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.339/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 335,20 € | 26.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 542*7621 | sedacia súpravač.obj. 68/2017-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ingrid Drojáková -IMAKO s.r.o. | 45561796 | 1 429,00 € | 25.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 536*7609 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č,333/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 132,57 € | 24.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 537*7610 | Faktúra mäso a mäsové výrobky obj.č.319/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 1 276,27 € | 24.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 533*7616 | IS Cygnus -10.12.2017 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IReSoft,s.r.o. | 26297850 | 871,20 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 539*7654 | výťahy -2 časť. zmluva: č:633 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE , s.r.o. | 31359884 | 9 180,00 € | 24.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| 531*7608 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.317/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 524,11 € | 20.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 532*7615 | čistiace prostriedky č.obj.71/2017-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TATRACHEMA -Trnava | 31434193 | 973,42 € | 20.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra |