Faktúry
Počet záznamov: 9038
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30*9551 | nákup potravín č. obj. 30/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 229,50 € | 23.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 34*9554 | nákup pek. výrobkov č. obj. 12/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 771,73 € | 23.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 32*9552 | nákup potravín č. obj. 31/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 913,98 € | 22.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 33*9553 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 32/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 269,62 € | 22.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 356*9561 | bezkontaktná karta RFID - dochádzková | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | REJK-NET, s.r.o. | 47528176 | 52,37 € | 22.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 28*9541 | nákup mäsa č. obj. 18/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 606,79 € | 21.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| 27*9542 | nákup potravín č. obj.28/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 194,87 € | 21.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| 838*9543 | vodné, stočné 4. Q 2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 6 519,54 € | 21.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| 31*9545 | čistiace prostriedky č.obj. 2/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 1 250,22 € | 21.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| 26*9540 | nákup vajec č. obj. 23/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 68,40 € | 18.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20*9529 | nákup potravín č.obj.25/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 389,38 € | 17.01.2019 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 22*9530 | nákup vajec č . obj. 17/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 68,40 € | 17.01.2019 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 21*9531 | ročný prístup na web Poradca podnikateľa - verejná správa SR | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Poradca podnikateľa, spol.r.o. | 31592503 | 117,00 € | 17.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| 23*9532 | servis výťahov 1. Q 2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE s.r.o. | 31359884 | 817,20 € | 17.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| 24*9533 | Katolícke noviny na rok 2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Spolok sv.Vojtecha - Vojtech spol.s.r.o. | 31434541 | 32,76 € | 17.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| 25*9538 | nákup ml. výrobkov č. obj. 13/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 485,54 € | 17.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19*9527 | nákup potravín č.obj:1/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 429,17 € | 16.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 10*9517 | nákup potravín č.obj.8/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 68,40 € | 14.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 16*9518 | nákup potravín č.obj.21/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 681,08 € | 14.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 17*9519 | nákup potravín č.obj.22/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 307,24 € | 14.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18*9522 | nákup potravín č.obj.16/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 373,56 € | 14.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 15*9500 | nákup mäsa č. obj. 3/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 1 168,40 € | 11.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| 13*9512 | nákup potravín č. obj. 20/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 361,28 € | 11.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| 14*9526 | nákup mliečnych výrobkov č.obj.4/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 153,37 € | 11.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 11*9504 | nákup potravín č. obj. 14/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO | 47052988 | 147,24 € | 10.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| 12*9506 | nákup ovocia, zeleniny č.obj. 15/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 256,13 € | 10.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| 835*9520 | hovorné 4. Q 2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o | 44102771 | 82,94 € | 10.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 836*9521 | teplo, TUV 12/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 5 580,38 € | 09.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 837*9523 | čistenie lapača tukov č.obj: /P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 246,95 € | 09.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 125*9737 | el. energia 03/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 076,00 € | 09.01.2019 | 07.03.2019 | Faktúra |