Faktúry
Počet záznamov: 8643
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363*8550 | nákup vajec č. obj. 190/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 64,80 € | 11.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
364*8551 | nákup zemiakov č. obj. 156/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SLOV - MART, s.r.o. | 36222917 | 280,80 € | 11.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
365*8536 | nákup potravín č. obj. 195/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 494,56 € | 08.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
359*8528 | nákup potravín č. obj. 193/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 289,21 € | 07.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
360*8531 | nákup ovocia, zeleniny č.obj. 194/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 225,34 € | 07.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
361*8532 | služba - veľkokapacitný kontajner na odpad | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 116,51 € | 07.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
369*8548 | pranie, žehlenie 05/2018: obj. 35,37,36,38,39,40,41,42, | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA servis s.r.o | 46856358 | 612,69 € | 07.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
355*8518 | vyúčtovanie el. energie 05/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 466113177 | 573,17 € | 06.06.2018 | Faktúra | ||||||
357*8520 | nákup ovocia a zeleniny č. obj. 192/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 236,82 € | 06.06.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
358*8526 | servis závlah | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 06.06.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
356*8513 | nákup pek. výrobkov č. obj. 164/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 475,60 € | 05.06.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
350*8514 | služby PO, BOZP 05/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 80,00 € | 05.06.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
351*8515 | poradenstvo 05/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 240,00 € | 05.06.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
352*8516 | odborný výcvik žiakov 05/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Súkromná stredná odborná škola GOS - SK | 686484 | 90,00 € | 05.06.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
353*8517 | preprava seniorvo Trnava - Červený kameň a späť | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | EUROPE FREY TEAM- Fridrich Andrej | 17542154 | 84,00 € | 05.06.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
347*8503 | nákup potravín č. obj. 185/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 199,32 € | 04.06.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
348*8512 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 191/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 128,55 € | 04.06.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
354*8521 | Nákup mliečnych výrobkov č. obj.189/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 388,87 € | 04.06.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
349*8523 | kábel UAB,micro,switch 8 port,náplne do tlačiarne č.obj. 44/2018-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | HESO-COM,s.r.o. | 34111522 | 511,96 € | 04.06.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
334*8492 | papier xerox č.obj.40/2018-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LH systems-papiernictvo | 46467343 | 481,25 € | 01.06.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
340*8493 | monitor č.obj.42/2018 -Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | HESO-COM,s.r.o. | 34111522 | 132,65 € | 01.06.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
343*8499 | nákup mliečnych výrobkov č. obj. 172/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 319,07 € | 01.06.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
345*8500 | nákup potravín č. obj. 183/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 200,54 € | 01.06.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
346*8501 | nákup potravín č. obj. 184/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 92,60 € | 01.06.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
344*8510 | pitná voda 05/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 463,37 € | 01.06.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
337*8487 | nákup potravín č.obj. 180/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 405,90 € | 31.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
338*8488 | nákup potravín č. obj. 181/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 108,40 € | 31.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
339*8489 | nákup ovocia a zeleniny č. obj. 182/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 310,15 € | 31.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
335*8490 | nákup vajec č. obj. 177/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 64,80 € | 31.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
341*8494 | čistiace prostriedky č.obj.41/2018-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 474,72 € | 31.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra |