Faktúry
Počet záznamov: 8860
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
736*9303 | oprava STA | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Novák Dušan | 30098050 | 85,00 € | 20.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
729*9289 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 443/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 319,45 € | 19.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
735*9302 | fotoalbumy 3ks | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KARPEX Bohemia, s. r. o. | 25764411 | 34,60 € | 19.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
728*9282 | nákup potravín č.obj. 441/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 107,51 € | 16.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
726*9277 | nákup potravín č. obj. 439/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 312,55 € | 15.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
727*9280 | nákup potravín č. obj. 440/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 237,00 € | 15.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
722*9283 | nákup vajec č. obj. 431/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 68,40 € | 15.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
725*9284 | USB klúč 1+5 č.obj.71/2018-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | HESO-COM,s.r.o. | 34111522 | 61,74 € | 15.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
732*9285 | naplne do tlačiarne č.obj.77/2018-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | HESO-COM,s.r.o. | 34111522 | 1 970,33 € | 15.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
724*9286 | nákup ml. výrobkov č. obj. 416/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 541,56 € | 15.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
720*9270 | nákup pek. výrobkov č. obj. 414/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 528,40 € | 14.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
721*9275 | poradenstvo | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tripartitum, s.r.o. | 46340394 | 20,00 € | 14.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
718*9263 | nákup potravín č. obj. 437/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 203,15 € | 13.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
715*9252 | nákup mäsa č. obj. 415/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 1 014,43 € | 12.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
717*9258 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 435/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 383,88 € | 12.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
708*9265 | čistiace prostriedky č.obj.69/2018-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 1 414,86 € | 12.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
709*9266 | čistiace prostriedky č.obj. 74/2018-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 13,20 € | 12.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
710*9267 | nákup vajec | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 68,40 € | 12.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
711*9269 | nákup potravín č. obj. 438/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 572,88 € | 12.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
719*9274 | školenie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO | 31826385 | 60,00 € | 12.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
706*9242 | nákup potravín č. obj. 429/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 371,21 € | 09.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
707*9244 | nákup potravín č. obj. 430/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 115,44 € | 09.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
702*9248 | nákup zemiakov č. obj. 377/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SLOV - MART, s.r.o. | 36222917 | 177,12 € | 09.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
716*9254 | nákup potravín č. obj. 432/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO | 47052988 | 356,40 € | 09.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
712*9260 | teplo, TUV 10/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 5 048,50 € | 09.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
713*9261 | kovanie, doprava | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIPE Invest, s. r. o. | 36837075 | 87,36 € | 09.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
704*9232 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 427/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 247,01 € | 08.11.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
698*9238 | vyúčtovanie el. energie 10/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 790,43 € | 08.11.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
705*9240 | oprava plyn. kotla, pánvice, el. robota. č. obj. 428/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Miroslav Prvý-RSP | 40197131 | 556,68 € | 08.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
701*9245 | odvoz kontajnera č.obj.64/2018-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava,s.r.o. | 31449697 | 121,21 € | 08.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra |