Faktúry
Počet záznamov: 8422
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202*8675 | el. energia 07/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 839,00 € | 09.04.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
203*8840 | el. energia 08/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 839,00 € | 09.04.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
204*9030 | el. energia 09/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 839,00 € | 09.04.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
205*9031 | el. energia 10/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 839,00 € | 09.04.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
206*9235 | el. energia 11/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 839,00 € | 09.04.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
207*9386 | el. energia 12/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 839,00 € | 09.04.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
1*9495 | elektrická energia 01/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 839,00 € | 09.04.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
188*8256 | poskytovanie služieb | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Visions Consulting,s.r.o. | 45394920 | 240,00 € | 09.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
180*8235 | nákup potravín č.obj.89/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 802,05 € | 05.04.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
181*8237 | nákup tovaru č. obj. 101/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 380,84 € | 05.04.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
182*8239 | nákup potravín č. obj. 102/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 500,47 € | 05.04.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
183*8240 | nákup potravín č. obj. 95/p | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 495,00 € | 05.04.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
172*8242 | výmena kanalizačného potrubia v stupačkách č.obj.23/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Martin Čambál | 44814836 | 600,00 € | 05.04.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
291*8398 | pranie, čistenie, žehlenie obj. 124,119,114,108,102,98,94,91 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA servis s.r.o | 46856358 | 622,16 € | 05.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
185*8245 | Polohovateľné postele AKS H4 - 12x č.obj. 16/2018-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SLOVCARE s.r.o. | 46520261 | 5 040,00 € | 04.04.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
176*8224 | nákup mäsa | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 658,60 € | 03.04.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | |||||
179*8229 | nákup potravín č.obj. 97/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 243,15 € | 03.04.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | |||||
177*8230 | pitná voda 03/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 463,37 € | 03.04.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
173*8231 | služby PO, BOZP 03/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 99,60 € | 03.04.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
199*8402 | elektrická energia 04/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 0,00 € | 01.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
174*8222 | nákup potravín č.obj. 96/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 450,04 € | 29.03.2018 | 29.03.2018 | Faktúra | |||||
175*8223 | nákup potravín č.obj. 69/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | COOP Jednota | 168921 | 514,41 € | 29.03.2018 | 29.03.2018 | Faktúra | |||||
170*8225 | nákup potravín č.obj. 83/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 329,15 € | 29.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | |||||
171*8226 | nákup potravín č.obj. 94/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 79,20 € | 29.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | |||||
200*8538 | el. energia 05/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 839,00 € | 28.03.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
201*8547 | el. energia 06/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 839,00 € | 28.03.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
169*8217 | nákup potravín č.obj. 93/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 564,56 € | 27.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
214*8277 | telefóny 03/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 52,90 € | 27.03.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
168*8213 | nákup potravín č.obj. 91/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 691,56 € | 26.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
167*8214 | nákup potravín č.obj. 85/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 79,20 € | 26.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra |