Faktúry
Počet záznamov: 7949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327*7217 | poistka 1.7.2017-1.10.2017 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | 585441 | 226,25 € | 07.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| 328*7218 | služby SLA 3.Q2017 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT -IT ,s.r.o. | 44102771 | 529,20 € | 07.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| 321*7176 | Faktúra pekárenske výrobky obj,č.198/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 505,20 € | 06.07.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| 320*7178 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.216/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 12,23 € | 06.07.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| 318*7179 | Faktúra potraviny obj.č.213/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 32,16 € | 06.07.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| 319*7180 | Faktúra potraviny obj.č.211/ | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 253,20 € | 06.07.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| 322*7229 | pranie bielizne č.obj. 34/2017,33/2017,32/2017,31/2017,30/2017,29/2017,28/2017,27/201726/2017 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 717,39 € | 06.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| 310*7169 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.215/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 286,43 € | 04.07.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| 311*7171 | Faktúra potraviny obj.č.314/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 477,28 € | 04.07.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| 312*7172 | Faktúra mäso a mäsové výrobky obj.č.200/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 1 526,36 € | 04.07.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| 313*7173 | Faktúra potraviny obj.č.171/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | COOP Jednota s.d. | 168921 | 1 777,37 € | 04.07.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| 315*7201 | služby 6/2017-BOZP ,PO | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | OBORIL ,s.r.o. | 50588711 | 99,60 € | 04.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| 316*7214 | priečka -jedáleň,spol.miestnosť č.obj. 10/2017-E. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Profesionálne rekonštrukcie s.r.o. | 46606289 | 1 628,60 € | 04.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| 317*7215 | rekonštrukcia spol.kúpelni č.obj. 8/2017-E. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Profesionálne rekonštrukcie s.r.o. | 46606289 | 29 827,93 € | 04.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| 314*7238 | plyn 7/2017 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SPP ,a.s. | 35815256 | 110,00 € | 04.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| 309*7195 | pitná voda 6/2017 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava,s.r.o. | 36277215 | 534,83 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| 307*7168 | Faktúra mlieko a miečne výrobky obj.č.197/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 489,93 € | 30.06.2017 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| 308*7202 | výťahy -1.časť | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE , s.r.o. | 31359884 | 77 400,00 € | 30.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| 305*7159 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.207/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 517,38 € | 29.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 299*7155 | Faktúra vajcia obj.č.195/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 61,26 € | 28.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| 301/P | Faktúra vajcia obj,č.203/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 60,26 € | 28.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| 304*7161 | oprava invalidného vozíka p.Gřešková klient -č.obj.40/2017-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STELLATOUR ,s.r.o. | 50518747 | 342,86 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| 306*7162 | lavičky liatinové parkové 20x č.obj.36/2017-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ABRIS s.r.o. | 47381965 | 2 934,00 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| 303*7163 | čistiace prostriedky č.obj. 38/2017-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TATRACHEMA -Trnava | 31434193 | 514,61 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| 302*7164 | tlačiareň,tonery do tlačiarne č.obj.37/2017-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com s.r.o. | 34111522 | 1 136,90 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| 296*7141 | Faktúra potraviny obj,č,204/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 197,08 € | 27.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| 296*7142 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.205/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 183,61 € | 27.06.2017 | 27.06.2016 | Faktúra | |||||
| 300*7144 | čistiace prostriedky ClaroLine č.obj.31/2017-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Yves Soteco Slovakia | 35799331 | 208,32 € | 27.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| 298*7157 | služba orange | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovakia ,a.s. | 35697270 | 50,46 € | 27.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| 294*7136 | čistiace prostriedky č.obj. 33/2017-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TATRACHEMA -Trnava | 31434193 | 1 409,54 € | 23.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra |