Faktúry
Počet záznamov: 8643
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
695*9233 | pranie, žehlenie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA servis s.r.o | 46856358 | 672,53 € | 06.11.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
690*9213 | nákup potravín č. obj. 422/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 270,86 € | 05.11.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
694*9223 | servis závlah | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
694*9224 | servis závlah | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
694*9225 | servis závlah | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
681*10758 | služby PO, BOZP 10/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter Oboril | 34947396 | 80,00 € | 04.11.2018 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
685*9199 | nákup mäsa č. obj. 398/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 763,61 € | 02.11.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
686*9204 | nákup potravín č. obj. 417/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 207,96 € | 02.11.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
687*9206 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 418/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 167,58 € | 02.11.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
688*9208 | nákup potravín č. obj. 419/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 348,20 € | 02.11.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
689*9221 | služby PO, BOZP 10/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 80,00 € | 02.11.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
714*9250 | nákup potravín č. obj. 421/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO | 47052988 | 287,21 € | 01.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
681*9196 | nákup potravín č. obj. 413/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 544,34 € | 31.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
683*9197 | nákup potravín č. obj. 402/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 410,94 € | 31.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
684*9198 | nákup vajec č. obj. 409/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 68,40 € | 31.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
682*9215 | pitná voda 10/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 463,37 € | 31.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
679*9185 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 411/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 255,02 € | 29.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
680*9187 | nákup potravín č. obj. 412/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 288,73 € | 29.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
676*9188 | telefón | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 2,45 € | 26.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
677*9189 | telefón | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 2,45 € | 26.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
678*9190 | telefón | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 32,99 € | 26.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
670*9174 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 407/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 267,26 € | 25.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
671*9176 | nákup potravín č. obj. 408/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 563,40 € | 25.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
674*9179 | nákup vajec č. obj. 401/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 68,40 € | 25.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
673*9180 | nákup potravín č.obj.404/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 260,64 € | 25.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
675*9182 | licencia IS CYGNUS 4. Q 2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 882,50 € | 25.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
666*9167 | nákup potravín č. obj. 406/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 143,46 € | 24.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
664*9168 | nákup pek. výrobkov č. obj. 358/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 719,58 € | 24.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
667*9181 | nákup ml. výr. č. obj. 391/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 387,26 € | 24.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
663*9162 | nákup potravín č. obj. 403/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 218,54 € | 23.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra |