Faktúry
Počet záznamov: 8860
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63*9611 | nákup mäsa č. obj. 43/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 816,38 € | 11.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
64*9616 | nákup potravín č. obj. 56/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 157,97 € | 11.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
65*9618 | nákup potravín č. obj. 57/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 328,42 € | 11.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
61*9623 | nákup vajec č. obj. 45/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 68,40 € | 11.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
66*9630 | teplo, TUV 01/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 5 709,23 € | 11.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
67*9651 | odvoz kontajnera +pristavenie č.obj.1/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava,s.r.o. | 31449697 | 81,65 € | 11.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
58*9608 | štruktúrovanú kabeláž a elektroinštalačné práce č.obj.6/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Michal Dekan -DELTAplus | 37036254 | 985,50 € | 08.02.2019 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
59*9610 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 53/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 392,08 € | 08.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
60*9622 | oprava služobného auta č.obj.8/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Autoservis Béhr/Béhr spol. s.r.o. | 34134484 | 188,72 € | 08.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
57*9628 | pranie, žehlenie: obj. č.04,12,20,27,42,48,63,69,79/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA servis s.r.o | 46856358 | 670,08 € | 07.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
54*9603 | nákup potravín č. 51/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 214,51 € | 06.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
55*9605 | nákup potravín č. obj. 38/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 342,99 € | 06.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
51*9588 | nákup pek. výrobkov č. obj. 26/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 620,60 € | 05.02.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
50*9591 | nákup potravín č. obj. 48/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 134,31 € | 05.02.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
52*9593 | nákup potravín č. obj. 49/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Gallex Trade SK s.r.o., | 50737651 | 121,55 € | 05.02.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
53*9595 | nákup potravín č. obj. 50/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 344,42 € | 05.02.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
56*9600 | oprava STA č.obj.5/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Dušan Novák | 30098050 | 55,00 € | 05.02.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
49*9587 | nákup ovocia, zeleniny č. obj.46/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 330,59 € | 04.02.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
48*9597 | služby požiarnej ochrany 01/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 80,00 € | 04.02.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
44*9579 | nákup potravín č. obj. 42/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 358,08 € | 01.02.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
45*9580 | nákup mäsových výr. č. obj. 27/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 1 095,57 € | 01.02.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
46*9581 | nákup potravín č. obj. 29/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 426,68 € | 01.02.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
47*9585 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 44/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 237,59 € | 01.02.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
43*9596 | pitná voda 01/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 369,25 € | 01.02.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
42*9575 | nákup potravín č. obj. 37/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 708,76 € | 31.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
41*9572 | nákup potravín č. obj. 39/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 229,94 € | 29.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
40*9563 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 36/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 247,68 € | 28.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
39*9658 | licencia IS Cygnus 1.Q 2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 904,60 € | 28.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
37*9558 | nákup potravín č. obj. 35/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 287,23 € | 25.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
38*9559 | nákup potravín č. obj. 24/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 417,90 € | 25.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra |