Faktúry
Počet záznamov: 8643
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
624*10647 | el. energia 10/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 076,00 € | 09.01.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
724*10872 | el. energia 11/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a. s. | 46113177 | 2 076,00 € | 09.01.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
9*9494 | nákup potravín č. obj. 10/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 223,92 € | 08.01.2019 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
7*9497 | pranie, žehlenie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA servis s.r.o | 46856358 | 652,52 € | 08.01.2019 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
8*9499 | nákup potravín č. obj. 11/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 504,40 € | 08.01.2019 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
6*9490 | nákup potravín č. obj. 9/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 497,88 € | 07.01.2019 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
830*9492 | služby PO, BOZP 12/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 80,00 € | 07.01.2019 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
834*9496 | vyúčtovanie el. energie 12/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 745,01 € | 07.01.2019 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
831*9483 | nákup pek výrobkov č. obj. 497/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 1 411,37 € | 04.01.2019 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
832*9485 | nákup ml. výrobkov č. obj. 502/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 212,31 € | 04.01.2019 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
5*9489 | nákup potravín č. obj. 7/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 128,21 € | 04.01.2019 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
4*9487 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 5/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 353,30 € | 03.01.2019 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
3*9488 | nákup potravín č. obj. 6/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 209,99 € | 03.01.2019 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
833*9491 | nákup vajec č. obj. 503/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 68,40 € | 03.01.2019 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
829*9484 | nákup ml. výrobkov č. obj. 490/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 576,63 € | 02.01.2019 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
2*9486 | nákup potravín č. obj. 2/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 294,33 € | 02.01.2019 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
69*9629 | elektrická energia 02/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 076,00 € | 02.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
822*9463 | nákup pek. výrobkov č. obj. 479/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 624,21 € | 28.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
823*9467 | nákup potravín č. obj. 505/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 8,34 € | 28.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
824*9468 | nákup mäsa č. obj. 498/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 1 159,72 € | 28.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
825*9469 | telefón | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 2,45 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
826*9470 | telefón | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 2,45 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
827*9471 | telefón | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 32,99 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
828*9472 | montáž rozvodov vody a kanalizácie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Martin Čambál | 44814836 | 2 155,00 € | 28.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
340*10135 | el. energia 06/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 076,00 € | 28.12.2018 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
818*9460 | nákup potravín č. obj. 500/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 318,61 € | 27.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
820*9461 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 501/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 35,21 € | 27.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
821*9462 | nákup ml. výrobkov č.obj. 480/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 467,86 € | 27.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
819*9465 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 504/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 443,48 € | 27.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
812*9446 | nákup potravín č. obj. 484/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 587,12 € | 21.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra |