Faktúry
Počet záznamov: 8643
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134*9748 | nákup potravín č. obj. 83/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 829,57 € | 11.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
135*9750 | nákup potravín č. obj. 97/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 235,93 € | 11.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
136*9755 | nákup potravín č. obj. 100/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Gallex Trade SK s.r.o., | 50737651 | 194,60 € | 11.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
130*9756 | montáž podružných hodín oprava rozvádzača,výmena ističov a elektr. práce č.obj.13/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Michal Dekan-DELTA plus | 37036254 | 542,76 € | 11.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
137*9758 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 101/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 402,56 € | 11.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
139*9763 | nákup potravín č. obj. 104/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO | 47052988 | 226,80 € | 11.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
129*9766 | nákup tlačiarne a náplne do tlačiarne č.obj.17/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com ,s.r.o. | 34111522 | 748,75 € | 11.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
140*9767 | teplo, TUV 02/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 5 476,72 € | 11.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
141*9768 | plyn 03/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 483,74 € | 11.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
181*9833 | plyn 04/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 483,74 € | 11.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
339*10134 | plyn 06/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 483,74 € | 11.03.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
429*10294 | plyn 07/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 483,74 € | 11.03.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
469*10371 | plyn 08/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 483,74 € | 11.03.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
529*10459 | plyn 09/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MET Slovakia a.s. | 4586 | 483,74 € | 11.03.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
262*10460 | plyn 05/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 483,74 € | 11.03.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
626*10652 | plyn 10/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 483,74 € | 11.03.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
723*10871 | plyn 11/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 483,74 € | 11.03.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
132*9746 | nákup vajec č. obj. 93/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 68,40 € | 08.03.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
133*9747 | nákup potravín č. obj. 96/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 550,00 € | 08.03.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
131*9742 | nákup ml. výrobkov 84/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 361,92 € | 07.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
127*9743 | vyúčtovanie el. energie 02/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 533,57 € | 07.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
128*9744 | pranie, žehlenie 10,11,12,13,14,15,16,17/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA servis s.r.o | 46856358 | 568,86 € | 07.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
126*9753 | odvoz kontajnera č.obj. 4/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Michal Dekan-DELTA plus | 37036254 | 74,52 € | 07.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
128*9883 | pranie, žehlenie obj. č. 10,11,12,13,14,15,16,17/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA servis s.r.o | 46856358 | 568,86 € | 07.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
115*9729 | nákup potravín č. obj. 95/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 440,45 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
122*9730 | nákup zemiakov č. obj. 41/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SLOV - MART, s.r.o. | 36222917 | 351,00 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
123*9736 | aktualizáciu modulu 2019 r.2019 hosting webstránky č.obj.12/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT ,s.r.o. | 44102771 | 158,40 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
119*9740 | oprava tlačiarne č.obj.15/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com ,s.r.o. | 34111522 | 31,87 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
124*9741 | dodanie a montáž posuvnej brány č.obj.16/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Halaj Mirko | 44465858 | 700,00 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
*9716 | nákup potravín č. obj. 71/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 522,83 € | 05.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra |