Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620*9012 | nákup ml. výrobkov č. obj. 359/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 379,12 € | 04.10.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| 639*9086 | vyúčtovanie el. energie 09/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 676,69 € | 04.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 623*9169 | pranie, žehlenie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA servis s.r.o | 46856358 | 613,04 € | 04.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 668*9170 | školenie účtovná uzávierka | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO | 31826385 | 30,00 € | 04.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 669*9171 | školenie inventarizácia | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO | 31826385 | 60,00 € | 04.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 669*9172 | školenie inventarizácia | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO | 31826385 | 60,00 € | 04.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 615*8998 | nákup potravín č. obj. 373/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 146,56 € | 03.10.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 613*9003 | pracovné oblečenie č.obj. 62/2018-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED ,s.r.o. | 36821829 | 214,00 € | 03.10.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 638*9085 | poradenstvo 09/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tripartitum, s.r.o. | 46340394 | 100,00 € | 03.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 609*8992 | nákup potravín č. obj. 371/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 330,72 € | 02.10.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| 610*8994 | poradenstvo 08/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tripartitum, s.r.o. | 46340394 | 40,00 € | 02.10.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| 611*8999 | služby PO, BOZP 09/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 80,00 € | 02.10.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 612*9000 | poradenstvo 09/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 240,00 € | 02.10.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 603*8982 | nákup mäsa č. obj. 356/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 876,78 € | 01.10.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 608*8985 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 366/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 240,77 € | 01.10.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 606*8988 | pitná voda 09/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 463,37 € | 01.10.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 604*8993 | nákup ml. výrobkov č. obj.343/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 338,32 € | 01.10.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| 605*8996 | Slovenská legálna metrológia č. obj. 372/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 138,60 € | 01.10.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| 600*8974 | nákup potravín č. obj. 361/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 204,66 € | 27.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| 601*8975 | nákup potravín č. obj. 363/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 279,14 € | 27.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| 597*8976 | telefón | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 2,45 € | 27.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 598*8977 | telefón | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 2,45 € | 27.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 599*8978 | telefón | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 32,99 € | 27.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 602*8981 | nákup potravín č. obj. 364/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 261,52 € | 27.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| 12021 | zálohová faktúra programového vybavenia WINPAM WINIBEU 10/2018 -09/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IVES Košice | 162957 | 233,02 € | 26.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 595*8966 | nákup pek. výrobkov č. obj. 339/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 454,72 € | 25.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 596*8969 | nákup potravín č. obj. 360/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 59,40 € | 25.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 591*8961 | nákup potravín č. obj. 358/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 372,08 € | 24.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| 593*8964 | Obnova STA č.obj.60/2018-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Dušan Novák | 30098050 | 496,00 € | 24.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| 592*8970 | nákup vajec č. obj. 351/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 68,40 € | 24.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra |