Faktúry
Počet záznamov: 8410
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237*9964 | čistenie lapača tukov č.obj.24/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KANAL M.P.S. ,s.r.o. | 35710357 | 318,66 € | 30.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
236*9946 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 167/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 267,73 € | 29.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
227*9937 | nákup potravín č. obj. 165/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 155,69 € | 26.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
228*9939 | nákup potravín č. obj. 166/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 268,54 € | 26.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
229*9940 | nákup vajec č. obj. 154/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 97,20 € | 26.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
230*9941 | nákup potravín č. obj. 152/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 568,63 € | 26.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
231*9942 | tel. služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,45 € | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
232*9943 | tel. služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,45 € | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
233*9944 | tel. služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32,99 € | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
234*9950 | podložka PVC,leukoplast č.obj:22/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED ,s.r.o. | 36821829 | 94,60 € | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
235*9951 | polohovateľná posteľ ,nočný stolík č.obj:21/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Slovcare ,s.r.o. | 46520261 | 530,00 € | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
223*9925 | nákup pek. výrobkov č. obj. 143/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 886,74 € | 25.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
224*9927 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 163/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 126,28 € | 25.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
225*9929 | nákup potravín č. obj. 164/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 200,50 € | 25.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
222*9934 | čistiace prostriedky č.obj.20/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 1 555,54 € | 25.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
226*9935 | tlačiareň colorč.obj.23/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | HESO-COM,s.r.o. | 34111522 | 349,80 € | 25.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
217*9916 | nákup potravín č. obj. 159/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 269,72 € | 23.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
218*9920 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 162/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 248,81 € | 23.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
219*9921 | nákup mäs. výrobkov č. obj. 147/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 893,62 € | 23.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
221*9923 | nákup ml. výrobkov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 348,14 € | 23.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
214*9905 | nákup potravín č. obj. 153/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 356,53 € | 18.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
215*9910 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 155/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 333,65 € | 18.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
216*9912 | nákup potravín č. obj. 156/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 192,02 € | 18.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
212*9900 | nákup potravín č. obj. 142/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 495,96 € | 17.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
204*9888 | licencia IS CYGNUS 2.Q 2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 904,60 € | 16.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
205*9889 | bezpečnostná dokumentácia podľa zákona 15/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov obj. č. 59/2018-Č | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | VM corporation, s. r. o. | 36639141 | 264,00 € | 16.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
206*9890 | servis výťahov 2.Q 2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE s.r.o. | 31359884 | 837,58 € | 16.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
207*9891 | vodné, stočné 1.Q 2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 5 580,48 € | 16.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
213*9902 | nákup potravín č. obj. 151/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 308,59 € | 16.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
210*9896 | nákup potravín č. obj. 149/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 248,24 € | 15.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra |