Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277*10016 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 224,10 € | 16.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 278*10021 | nákup potravín č. obj. 190/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 374,64 € | 16.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 279*10022 | nákup ml. výrobkov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 423,91 € | 16.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 282*10025 | nákup potravín č. obj. 197/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO | 47052988 | 173,44 € | 16.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 273*10013 | nákup pek. výrobkov č. obj. 170/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 556,08 € | 15.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 275*10014 | nákup vajec č. obj. 185/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 64,80 € | 15.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 274*10020 | čistiace prostriedky č.obj 25/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema,v.d. | 31434193 | 687,70 € | 15.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 280*10023 | vyúčtovanie el. energie 04/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 635,51 € | 15.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 266*9995 | nákup mäsových výrobkov č. obj. 176/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 1 047,64 € | 14.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| *9996 | nákup mäs. výrobkov č. obj. 176/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 1 047,64 € | 14.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 267*9998 | nákup potravín č. obj. 192/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 66,73 € | 14.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 264*10003 | nákup potravín č. obj. 189/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 501,73 € | 13.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 265*10004 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 191/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 274,37 € | 13.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 268*10007 | nákup zemiakov č. obj. 129/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SLOV - MART, s.r.o. | 36222917 | 486,78 € | 13.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 269*10008 | nákup ml. výrobkov č. obj. 171/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 297,40 € | 13.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 270*10009 | realizácia verejného obstarávania | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | JT INVEST spol. s r. o. | 36719790 | 300,00 € | 13.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 271*10012 | tonery č.obj. 27/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com ,s.r.o. | 34111522 | 429,77 € | 13.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 256*9991 | nákup potravín č. obj. 186/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 235,39 € | 10.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 257*9993 | nákup zeleniny č. obj. 187/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 26,16 € | 10.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 258*9994 | nákup vajec č. obj. 169/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 64,80 € | 10.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 253*9983 | nákup potravín č. obj. 183/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 201,24 € | 09.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| 254*9984 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 180/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 217,20 € | 09.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| 255*9986 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 184/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 122,64 € | 09.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| 250*9979 | nákup potravín č. obj. 182/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 409,64 € | 07.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| 251*9980 | nákup ml. výrobkov č. obj. 168/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 116,83 € | 07.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| 252*9981 | školenie IS Cygnus | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 568,70 € | 07.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| 248*9971 | nákup pek. výrobkov č. obj. 157/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 615,98 € | 06.05.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 249*9973 | nákup potravín č. obj. 179/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 178,51 € | 06.05.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 259*9987 | servis a údržba závlahy č.obj.26/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gerič IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 06.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| 243*9965 | nákup potravín č. obj. 160/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 905,98 € | 03.05.2019 | 03.05.2019 | Faktúra |