Faktúry
Počet záznamov: 8637
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
897*14807 | dodávka tepla 12/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 6 033,57 € | 11.01.2022 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
ZF 1 | zdravotné blúzy č.obj:273/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Medical Uniforms spol.s.r.o. | 50049003 | 583,00 € | 11.01.2022 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
8*14799 | Webinár 13.01.2022: Novela zákona č448/2008, obj. č. 1/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. | 42263000 | 150,00 € | 08.01.2022 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
894*14789 | Mäso, č. obj. 504/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 473,96 € | 07.01.2022 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
6*14794 | Potravina, č. obj. 10/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 262,72 € | 07.01.2022 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
5*14811 | Platba za dodávku plynu 01/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 115,34 € | 07.01.2022 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
57*15127 | Dodávka plynu 02/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 115,34 € | 07.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
96*15136 | Dodávka plynu 03/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 115,34 € | 07.01.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
201*15147 | Dodávka plynu 04/2022, 05/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 230,68 € | 07.01.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
348*15377 | Dodávka plynu 06,07.2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 230,68 € | 07.01.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
394*15486 | Dodávka plynu 08/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 115,34 € | 07.01.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
464*15640 | Dodávke plynu 09/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 115,34 € | 07.01.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
528*15743 | dodávka plynu 10/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 115,34 € | 07.01.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
596*15877 | Dodávka plynu 11/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 115,34 € | 07.01.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
690*16041 | Dodávka plynu 12/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 115,34 € | 07.01.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
891*14786 | Pek. výrobky, č. obj. 497/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 837,33 € | 05.01.2022 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
895*14797 | odvoz kuch. odpadu č. odp. 477/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tomáš Kriško | 41695721 | 80,40 € | 05.01.2022 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
4*14810 | Služby podľa SLA zmluvy I. Q 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | 529,00 € | 05.01.2022 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
890*14784 | Ml. výrobky č. obj. 506/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 166,23 € | 04.01.2022 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
2*14788 | Pripojenie do siete internet na rok 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | 144,00 € | 04.01.2022 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
7*14792 | Potravina, č. obj. 9/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 33,06 € | 04.01.2022 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
892*14805 | Pranie a chemické čistenie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO - IPO, spol. s.r.o. | 34120629 | 384,76 € | 04.01.2022 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
3*14809 | Dodávka elektrickej energie 01/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 9 199,00 € | 04.01.2022 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
58*15128 | Dodávka elektrickej energie 02/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 9 199,00 € | 04.01.2022 | Faktúra | ||||||
95*15135 | Dodávke el. energie 03/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 9 199,00 € | 04.01.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
1*14782 | Potraviny č. obj. 4/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 656,79 € | 03.01.2022 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
889*14808 | Servis BOZP a PO 12/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 03.01.2022 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
11111 | wertwert | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | 111 | 111 | 300,00 € | 01.01.2022 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
1111*14776 | 1111 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | 333 | 333 | 500,00 € | 01.01.2022 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
1111*14777 | 1111 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | 111 | 111 | 1 111,00 € | 01.01.2022 | 01.01.2022 | Faktúra |