Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754*12649 | čistiace prostriedky č.obj:197/2020-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema,v.d. | 31434193 | 1 840,18 € | 21.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 751*12642 | potraviny č. obj.467/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 277,46 € | 20.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 753*12785 | Servis kamerového systému obj. 208/2020-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | REJK - NET, s.r.o. | 47528176 | 128,98 € | 20.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 747*12634 | ml. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 232,01 € | 19.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| 748*12635 | ovocie, zelenina č. obj. 465/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová | 43555811 | 326,51 € | 19.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| 750*12640 | potraviny č. obj. 458/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 422,36 € | 19.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 749*12647 | infúzny stojan č.obj: 207/2020-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED,s.r.o. | 36821829 | 147,80 € | 19.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 742*12627 | ovocie, zelenina č. obj. 462/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová | 43555811 | 86,57 € | 16.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 743*12631 | potraviny č. obj. 463/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 715,12 € | 16.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 746*12633 | potraviny č. obj. 464/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood s.r.o. | 34152199 | 229,94 € | 16.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 745*12638 | náplne do tlačiarní č.obj:199/2020-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com ,s.r.o. | 34111522 | 623,15 € | 16.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| 740*12616 | potraviny č. obj. 459/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 77,76 € | 15.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 741*12619 | ovocie, zelenina č. obj.461/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová | 43555811 | 390,90 € | 15.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 738*12624 | náplne do tlačiarní č.obj :205/2020-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com ,s.r.o. | 34111522 | 2 582,05 € | 15.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 739*12625 | Notebook č.obj: 201/2020-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com ,s.r.o. | 34111522 | 1 122,54 € | 15.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 734*12606 | pek. výrobky č. obj. 432/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 637,87 € | 14.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 733*12608 | Hovorné za III. Q 2020 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | 192,88 € | 14.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 735*12611 | potraviny č. obj. 456/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood s.r.o. | 34152199 | 306,35 € | 14.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 736*12613 | potraviny č. obj. 457/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood s.r.o. | 34152199 | 812,06 € | 14.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 737*12621 | zdravotný materiál č.OBJ:195/2020-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED,s.r.o. | 36821829 | 614,90 € | 14.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 732*12601 | potraviny č. obj. 455/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 224,93 € | 13.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 726*12602 | uteráky č.obj:196/2020-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 134,40 € | 13.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 729*12605 | Vodné a stočné III. Q 2020 zmluva 212/2007, 213/2007 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 5 694,01 € | 13.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 730*12607 | Servis spoločnej antény obj.č. 163/2020-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Novák Dušan | 30098050 | 130,00 € | 13.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 744*12628 | Základný servis výťahov IV. Q 2020 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE, s.r.o. | 31359884 | 860,11 € | 13.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| dobropis č. 11 | Dobropis č.11 - preplatok za dodávku elektrickej energie za 09/2020 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | -317,50 € | 13.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 723*12589 | mäsové výrobky č. obj. 436/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík | 36282782 | 704,56 € | 12.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| 724*12591 | ovocie, zelenina č. obj. 451/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová | 43555811 | 365,83 € | 12.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| 721*12581 | potraviny č. obj. 450/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 206,99 € | 09.10.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 722*12582 | odvoz kuch. odpadu č. obj. 389/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tomáš Kriško | 41695721 | 80,40 € | 09.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra |