Faktúry
Počet záznamov: 8853
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357*15407 | potraviny č. obj. 156/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 299,15 € | 12.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
356*15405 | potraviny č. obj. 155/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 481,83 € | 11.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
354*15409 | tonery č.obj:87/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso - Com s.r.o. | 34111522 | 1 616,40 € | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
353*15410 | Pranie a chemické čistenie, obj. 72/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO - IPO, spol. s.r.o. | 34120629 | 262,92 € | 11.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
352*15411 | Dodávka tepla 06/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 5 433,95 € | 11.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
355*15403 | mäso č. obj. 145/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 586,11 € | 08.07.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
359*15414 | Servis závlahového systému | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroislav Gergič IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 08.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
363*15422 | Služba podľa S\A zmluvy" | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | 529,20 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
ZFA15 | Zálohová faktúra na vstavanú skriňu, obj. 82/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MOJASKRINA.SK Trnava | 47090219 | 390,00 € | 08.07.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
343*15383 | Dodávka elektriny - vyúčtovanie 06/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 814,03 € | 07.07.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
349*15386 | Master rotoped R01 č.obj:15/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 137,00 € | 07.07.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
351*15393 | odvoz kuch. odpadu č. obj. 148/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 90,46 € | 07.07.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
339*15387 | ml. výrobky, č. obj. 142/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 74,40 € | 06.07.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
350*15390 | Pek. výrobky, č. obj. 137/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 386,82 € | 06.07.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
339*15391 | ml. výrobky č. obj.142/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 74,40 € | 06.07.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
*15392 | Pek. výrobky č. obj. 137/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 386,82 € | 06.07.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
342*15396 | potraviny č. obj. 150/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 253,89 € | 06.07.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
338*15374 | vodná para č.obj:81/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Brudi s.r.o. | 52274993 | 82,10 € | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
347*15378 | Dodávka elektriny 07/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 237,57 € | 04.07.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
346*15380 | IRESOFT licencia III. Q 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 968,94 € | 04.07.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
345*15381 | Servis BOZP a PO 06/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 04.07.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
341*15395 | potraviny č. obj. 149/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 589,65 € | 04.07.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
333*15371 | Revízia germicídnych žiaričov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | HUMISS, SPOL. S.R.O. | 36616923 | 569,88 € | 01.07.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
344*15382 | Dodávka pitnej vody na ohrev | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 427,84 € | 01.07.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
335*15369 | ml. výrobky č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 578,62 € | 30.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
336*15370 | mäso | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 395,90 € | 30.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
340*15384 | Ovocie a zelenina, č. obj. 138/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 4355811 | 1 237,48 € | 30.06.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
321*15359 | čistiace prostriedky č.obj:75/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 214,21 € | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
320*15360 | čistiace prostriedky č.obj:75/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 1 035,82 € | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
337*15366 | potraviny č. obj. 143/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 344,55 € | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra |