Faktúry
Počet záznamov: 9032
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539*15755 | Maľovanie izieb D103, D304, obj. 118/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mário Kráľovič, Dokončovacie stavebné práce | 44383967 | 3 865,00 € | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 535*15756 | Montáž antény, obj. 126/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Novák Dušan | 30098050 | 127,20 € | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 537*15766 | Licencia WINIBEU a WINPAM | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ives Košice | 162957 | 631,80 € | 05.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 536*15775 | Pranie a chemické čistenie, obj. 116/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO - IPO | 34120629 | 389,39 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 533*15734 | pek. výrobky č. obj. 211/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 372,78 € | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 531*15736 | Dodávka vody na ohrev | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 427,84 € | 04.10.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 530*15737 | Servis BOZP a PO | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 04.10.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 524*15738 | Servis závlahového systému | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 04.10.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 527*15739 | Dodávka desktop počítačov, obj. 121/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Euroline computer s.r.o. | 36395994 | 1 532,00 € | 04.10.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 526*15740 | Licencia na používanie Cygnus | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 968,94 € | 04.10.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 525*15741 | Dodávka elektriny 10/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 350,18 € | 04.10.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 532*15742 | Služby podľa SLA zmluvy IV. Q 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 529,20 € | 04.10.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 534*15744 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 131,38 € | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 517*15720 | mäso č. obj. 212/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 877,70 € | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| 521*15723 | mäso č. obj. 203/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 657,49 € | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| 523*15728 | potraviny č. obj. 219/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 255,23 € | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| 522*15733 | ovocie, zelenina č. obj.210/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 999,88 € | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| 518*15719 | mliečne výrobky č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 164,52 € | 30.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| 520*15722 | Autobus, výlet Včelovina 30.09.2022, obj. č. 28/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | EUROPE FREY TEAM- Fridrich Andrej | 17542154 | 120,00 € | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 217/P | pek. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 0,00 € | 30.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| 519*15732 | potraviny č. obj. 217/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 530,50 € | 30.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| 505*15707 | vedenie účtovníctva za august 2022 na základe zmluvy | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Marcela Blašková | 54228361 | 1 700,00 € | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 515*15718 | Školenie: Problémy rozpočtových vzťahov..., obj. č. 27/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 129,90 € | 29.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 503*15701 | ml. výrobky č. obj. 214/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 162,62 € | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 504*15703 | potraviny č. obj. 215/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 810,17 € | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 516*15730 | Beznástrojová spojka č.obj:120/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 36,92 € | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 506*15709 | dodávka notebookov, obj 119/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Euroline computer s.r.o. | 36395994 | 4 671,50 € | 27.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 507*15710 | Telekomunikačné služby 09/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,39 € | 27.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 508*15711 | Telekomunikačné služby 09/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 27.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 509*15712 | Telekomunikačné služby 09/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,50 € | 27.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra |