Faktúry
Počet záznamov: 8410
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22*14832 | servis výťahov I.Q 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE, s.r.o. | 31359884 | 876,38 € | 17.01.2022 | 18.01.2022 | Faktúra | |||||
13*14817 | potraviny č. obj. 15/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 138,36 € | 14.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
14*14820 | potraviny č. obj. 17/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 146,29 € | 14.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
15*14821 | mäso č. obj. 8/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýrobas.r.o. | 36282782 | 391,98 € | 14.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
17*14824 | potraviny č. obj. 18/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 244,62 € | 14.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
18*14825 | vajcia č. obj. 5/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 82,80 € | 14.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
11*14814 | Pek. výrobky, č. obj. 1/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 384,99 € | 13.01.2022 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
16*14822 | Ml. výrobky č. obj. 6/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 25,70 € | 13.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
20*14831 | Dodávka plynu - vyúčtovanie 2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 353,64 € | 13.01.2022 | 18.01.2022 | Faktúra | |||||
10*14804 | potraviny č. obj. 13/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 681,58 € | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
896*14806 | Hovorné IV. Q 2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | 150,12 € | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
12*14815 | Potraviny, č. obj.14/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 130,16 € | 12.01.2022 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
9*14802 | potraviny č. obj. 13/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 308,02 € | 11.01.2022 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
897*14807 | dodávka tepla 12/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 6 033,57 € | 11.01.2022 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
ZF 1 | zdravotné blúzy č.obj:273/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Medical Uniforms spol.s.r.o. | 50049003 | 583,00 € | 11.01.2022 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
8*14799 | Webinár 13.01.2022: Novela zákona č448/2008, obj. č. 1/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. | 42263000 | 150,00 € | 08.01.2022 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
894*14789 | Mäso, č. obj. 504/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 473,96 € | 07.01.2022 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
6*14794 | Potravina, č. obj. 10/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 262,72 € | 07.01.2022 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
5*14811 | Platba za dodávku plynu 01/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 115,34 € | 07.01.2022 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
57*15127 | Dodávka plynu 02/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 115,34 € | 07.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
96*15136 | Dodávka plynu 03/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 115,34 € | 07.01.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
201*15147 | Dodávka plynu 04/2022, 05/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 230,68 € | 07.01.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
348*15377 | Dodávka plynu 06,07.2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 230,68 € | 07.01.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
394*15486 | Dodávka plynu 08/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 115,34 € | 07.01.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
464*15640 | Dodávke plynu 09/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 115,34 € | 07.01.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
528*15743 | dodávka plynu 10/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 115,34 € | 07.01.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
596*15877 | Dodávka plynu 11/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 115,34 € | 07.01.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
690*16041 | Dodávka plynu 12/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 115,34 € | 07.01.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
891*14786 | Pek. výrobky, č. obj. 497/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 837,33 € | 05.01.2022 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
895*14797 | odvoz kuch. odpadu č. odp. 477/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tomáš Kriško | 41695721 | 80,40 € | 05.01.2022 | 10.01.2022 | Faktúra |