Faktúry
Počet záznamov: 9026
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2*16183 | Pripojenie na internet pre rok 2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 144,00 € | 03.01.2023 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 766*16175 | ovocie, zelenina č.obj.289/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 264,02 € | 02.01.2023 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| 764*16158 | potraviny č. obj. 301/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 313,90 € | 30.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 765*16159 | mäso č. obj. 294/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 776,10 € | 30.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 762*16153 | potraviny č. obj. 299/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 119,13 € | 29.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 763*16155 | ml. výrobky č. obj. 300/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 120,16 € | 29.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 760*16150 | potraviny č. obj. 298/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 137,52 € | 28.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 761*16151 | ml. výrobky č. obj. 277/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NONOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 399,40 € | 28.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 746*16139 | Telekomunikačné služby 12/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,00 € | 27.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 747*16140 | Telekomunikačné služby 12/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,39 € | 27.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 748*16141 | Telekomunikačné služby 12/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,99 € | 27.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 749*16142 | Telekomunikačné služby 12/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45,00 € | 27.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 750*16143 | Telekomunikačné služby 12/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,50 € | 27.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 751*16144 | Telekomunikačné služby 12/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,50 € | 27.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 752*16145 | Telekomunikačné služby 12/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,45 € | 27.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 753*16146 | Telekomunikačné služby 12/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,99 € | 27.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 754*16147 | Telekomunikačné služby 12/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,45 € | 27.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 755*16148 | Telekomunikačné služby 12/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,45 € | 27.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 757*16135 | potraviny č. obj. 296/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 179,50 € | 23.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 758*16136 | pekar. výrobky č. obj. 284/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 553,69 € | 23.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 759*16138 | potraviny č. obj. 297/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 462,93 € | 23.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 744*16131 | Dodávka vody na ohrev | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 435,01 € | 22.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 745*16132 | Zosilňovač a držiaky na signalizáciu klientov, obj 190/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Theracare s.r.o. | 51400294 | 640,50 € | 22.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 734*16113 | ml. výrobky č. obj. 291/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 204,36 € | 21.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 740*16115 | potraviny č. obj.292 /P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 622,11 € | 21.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 741*16116 | mäso č. obj. 285/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 882,02 € | 21.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 742*16117 | potraviny č. obj. 281/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 834,99 € | 21.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 743*16119 | hudobná produkcia | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MSIS s.r.o. | 52232263 | 650,00 € | 21.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 738*16121 | Oprava postelí + náhradné diely, obj 189/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | REHAKONCEPT s.r.o. | 47861223 | 140,00 € | 21.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 756*16130 | potraviny č. obj.295/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA Gastro s.r.o. | 47052988 | 54,08 € | 21.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra |