Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46*13160 | Ochranný štít obj. 19/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Solík SK, s.r.o. | 36347426 | 288,00 € | 25.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 39*13081 | mäso, mäsové výr. 14/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík | 36282782 | 851,48 € | 22.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| 51*13203 | Otočné kolieska na vozíky v kuchyni, obj. 22/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TECHMAT s.r.o. | 36338451 | 46,42 € | 22.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 34*13072 | ovocie, zelenina č. obj. 28/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová | 43555811 | 306,46 € | 21.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 35*13074 | potraviny č. obj. 29/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood s.r.o. | 34152199 | 371,29 € | 21.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 36*13077 | potraviny č. obj. 31/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 458,15 € | 21.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 37*13078 | ml. výrobky č. obj. 17/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 357,11 € | 21.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 38*13079 | potraviny č. obj. 32/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 206,21 € | 21.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 40*13157 | respirátory FFP2 KN95 obj. 14/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 2 040,00 € | 21.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| 101*13218 | predplatné časopisu: Účtovníctvo ROPO a obcí 01/2021 - 12/2021. Obj. č. 02/2021-E, zálohová fa č.1 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 95,00 € | 20.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 18*13064 | Potraviny č. obj. 27/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 437,39 € | 19.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 31*13067 | Servis vzduchotechniky, obj. 4/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Klimatech | 31419101 | 156,00 € | 19.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 32*13069 | vajcia | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 72,00 € | 19.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 33*13070 | potraviny č. obj. 19/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 624,24 € | 19.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 28*13058 | ovocie, zelenina č. obj. 25/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová | 43555811 | 419,98 € | 18.01.2021 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 29*13061 | Jednorazové rukavice vinylové, obj. 10/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Lumax, s.r.o. | 36675148 | 3 168,00 € | 18.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 26*13062 | Jednorazové rukavice, obj. 7/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED, s.r.o. | 36821829 | 250,00 € | 18.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30*13065 | Čistiace prostriedky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 2 144,93 € | 18.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 22*13053 | potraviny č. obj. 23/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood s.r.o. | 34152199 | 204,23 € | 15.01.2021 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 23*13056 | potraviny č. obj. 24/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 206,06 € | 15.01.2021 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| Dobropis č.1 | Dobropis č. 1 - preplatok za plyn 2020 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -2 684,59 € | 15.01.2021 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 25*13156 | Dodávka elektrickej energie nedoplatok 12/2020 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 376,70 € | 15.01.2021 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 27*13207 | Vodné, stočné, zrážky IV. Q 2020 zmluva 212/2007, 213/2007 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 5 130,17 € | 15.01.2021 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 16*13044 | pek. výrobky č. obj. 1/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 430,58 € | 14.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 17*13046 | ovocie, zelenina č. obj. 21/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová | 43555811 | 437,28 € | 14.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20*13050 | potraviny č. obj. 22/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 71,36 € | 14.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21*13051 | ml. výrobky č. obj. 4/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 345,66 € | 14.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 949 | Telekomunikačné služby 01/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 14.01.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 950 | Telekomunikačné služby 01/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,60 € | 14.01.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 951 | Telekomunikačné služby 01/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32,99 € | 14.01.2021 | 15.11.2021 | Faktúra |