Faktúry
Počet záznamov: 8410
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220*15198 | Pranie a chemické čistenie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO - IPO, spol. s.r.o. | 34120629 | 377,47 € | 10.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
218*15164 | potraviny č. obj. 105/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 256,70 € | 09.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
222*15168 | odvoz kuch. odpadu č. obj. 91/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 50,26 € | 09.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
226*15179 | Odznaky, 56 mm, obj. č. 6/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | myprintbuttons.sk | 9039147 | 52,73 € | 09.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
227*15180 | Mydlová hmota, tvorivé aktivity, obj. č. 7/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Epifany s.r.o. | 48261653 | 43,59 € | 09.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
217*15162 | potraviny č. obj. 104/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 315,92 € | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
219*15165 | Dodávke elektriny 04/2022 vyúčtovanie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 868,39 € | 06.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
224*15177 | Nákupná taška čierny pruh, obj. č. 4/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | 4Home, a.s. | 27465616 | 21,98 € | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
225*15178 | Nákupná taška CARRIE, obj. č. 5/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | 4Home, a.s. | 27465616 | 17,99 € | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
224*16170 | Nákupná taška na kolieska Carrie, hnedá, obj.č. 4/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | 4Home, a.s. | 27465616 | 21,98 € | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
225*16171 | Nákupná taška čierny pruh, obj. č. 5/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | 4Home, a.s. | 27465616 | 17,99 € | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
214*15152 | potraviny č. obj. 103/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 442,29 € | 04.05.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
215*15153 | pek. výrobky č. obj. 92/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 491,86 € | 04.05.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
213*15154 | úprava povrchov záhonov, obj. 33/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Deltaspol, s.r.o. | 36245321 | 176,00 € | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
202*15149 | Dodávka elektriny 05/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 041,22 € | 03.05.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
206*15138 | mäso | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 661,99 € | 02.05.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
206*15139 | mäso | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 661,99 € | 02.05.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
207*15140 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 322,88 € | 02.05.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
212*15142 | ovocie, zelenina č. obj. 93/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 754,90 € | 02.05.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
208*15148 | Menovky ku dverám, obj. 45/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama | 37036106 | 81,00 € | 02.05.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
209*15150 | Dodávka vody na ohrev 04/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 427,84 € | 02.05.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
211*15155 | elektroinštalačné práce, obj 32/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Delta plus SK, s.r.o. | 51963213 | 986,52 € | 02.05.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
210*15156 | servis BOZP a PO 04/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 02.05.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
203*15110 | potraviny č. obj. 97/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 296,08 € | 29.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
204*15111 | ml. výrobky č. obj. 84/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 831,08 € | 29.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
197*15103 | archivovanie dokumentov č.obj: 39/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ing.Karadyová Viera | 34619038 | 2 000,00 € | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
198*15104 | wc misa,wc koleno,wc skrutky č.obj:44/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Železiarstvo TGR,s.r.o. | 52116433 | 573,50 € | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
199*15106 | Dvere s obložkami, obj. 42/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | DVERE - PARKETY TT, s.r.o. | 47379243 | 913,02 € | 28.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
205*15112 | vedenie účtovníctva na základe zmluvy marec 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Marcela Blašková | 54228361 | 1 700,00 € | 28.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
196*15101 | potraviny č. obj. 96/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 544,98 € | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra |