Faktúry
Počet záznamov: 9026
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52*16276 | mäso č. obj. 15/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 758,62 € | 03.02.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 53*16277 | pek. výrobky č. obj. 14/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 550,67 € | 03.02.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 54*16280 | potraviny č. obj. 28/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 392,79 € | 03.02.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 45*16273 | ovocie, zelenina č. obj. 13/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 442,12 € | 02.02.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| 46*16274 | ml. výrobky č. obj.17/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 125,40 € | 02.02.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| 49*16281 | Dodávka vody na ohrev | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 365,59 € | 02.02.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 48*16282 | Servis BOZP a PO 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 02.02.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 47*16283 | platba za elektrinu 02/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 205,76 € | 02.02.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 44*16269 | potraviny č. obj. 23/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 568,92 € | 01.02.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| 43*16266 | mliečne výrobky č. obj. 6/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 012,86 € | 31.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 42*16252 | potraviny č. obj. 21/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 431,13 € | 30.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40*16247 | potraviny č. obj. 19/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 414,59 € | 27.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 25*16255 | Licencia na SW Cygnus I. Q 2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IRESOFT s.r.o. | 1 092,92 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 27*16256 | Telekomunikačné služby 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,00 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 28*16257 | Telekomunikačné služby 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,39 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 29*16258 | Telekomunikačné služby 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,99 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30*16259 | Telekomunikačné služby 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45,00 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 32*16261 | Telekomunikačné služby 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,50 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 33*16262 | Telekomunikačné služby 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,45 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 34*16263 | Telekomunikačné služby 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,99 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 35*16264 | Telekomunikačné služby 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,62 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 36*16265 | Telekomunikačné služby 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,45 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 37*16248 | kalibrácia dekter alkoholu č.obj:5/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Alkoma s.r.o. | 36335631 | 23,00 € | 26.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 24*16275 | poradenské služby, príprava inventarizácie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Marcela Blašková | 54228361 | 1 700,00 € | 26.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 38*16232 | pek. výrobky č. obj. 9/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 551,68 € | 25.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23*16235 | káva č.obj:8/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cash/Carry SR s.r.o. | 45952671 | 98,60 € | 25.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 39*16238 | potraviny č. obj. 18/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 578,27 € | 25.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 41*16250 | potraviny č. obj. 20/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA Gastro s.r.o. | 47052988 | 364,11 € | 25.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 19*16231 | pojazdné kolieska č.obj:7/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 288,00 € | 24.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| 21*16224 | mäso č. obj. 10/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 692,62 € | 23.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra |