Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17623
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 / 2014 | Faktúra za vodné a stočné zmluva č. 408/08/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť | 36244848 | 3 932,86 € | 17.02.2014 | Faktúra | ||||||
| *2431 | faktúry zverejnené 14.2.2014,OS Účtovníctvo Tatiana (objednávka zo dňa 6.2.2014) Gašparík 8x (zmluva účinná od 8.2.2014) Križanová 8x (zmluva účinná od 24.4.2013) TVS papier 2x (zmluva účinná od 24.7.2013) Šesták 10 x (zmluva účinná od 27.6.2013) Se | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 14.02.2014 | Faktúra | ||||||||
| 330 / 2014 | Faktúra za kominárske práce a služby vykonané v zmysle vyhlášky MV SR Č. 401/2007 Z.z.. objednávka č. 54/2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 78,00 € | 14.02.2014 | Faktúra | ||||||||
| 35*2430 | Objednávka (vystavená dňa 12.02.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážnych bytov, Vl. Clementisa 51 Trnava v tomto rozsahu: - Služobný byt (104 m2) x 1 - Byt (44,10 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 2 829,27 € | 14.02.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *2432 | objednávky zverejnené 11.2.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 14.02.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 36/2014 | čistenie kanalizácie v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 0,00 € | 13.02.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 326/2014 | za čistenie kanalizačného potrubia elektromechan. zariadením v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava objed. č. 25/2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 237,07 € | 13.02.2014 | Faktúra | |||||||
| 273/2014 | za laboratórne vyšetrenia vzorky pitnej vody dohoda z dňa 15.1.2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 81,04 € | 13.02.2014 | Faktúra | |||||||
| 327*2428 | Faktúra (z dňa 13.02.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v tomto rozsahu: - Garsónka (24,58 m2) x 4 - Byt (44,10 m2) x 5 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 114,78 € | 13.02.2014 | Faktúra | ||||||
| 308*2425 | Faktúra (z dňa 11.02.2014) za zasklievanie vchodových dverí v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ vchod F, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sklenárstvo Michal Hanák | 30755638 | 60,60 € | 12.02.2014 | Faktúra | ||||||
| 32 /2014 | maľovanie spoločných priestorov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava podľa výsledku verejného obstarávania | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER,s.r.o. | 0,00 € | 11.02.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *2457 | Lukapharm, s.r.o. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukapharm, s.r.o. | 47570172 | 0,00 € | 11.02.2014 | 11.02.2014 | 37 | Zmluva | ||||
| *4360 | Tatrachema VD Trnava ( zmluva účinná od 22.7.2013 ), JUEL ( zmluva účinná od 31.5.2013) , Neka trade ( zmluva účinná od 4.12.2013 ),3 x , Ryba ( zmluva účinná od 19.3.2013 ) 2 x, Križanová OZ ( zmluva účinná od 24.4.2013 ) 3 x, Gašparík ( zmluva úči | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ttarachema VD ,JUEL ,.NEKA trade , Križanová OZ , Gašparik mosopriemysel ,Še | 835,00 € | 11.02.2014 | Faktúra | |||||||
| *2411 | objednávky zverejnené 10.2.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 10.02.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 33 | Objednávka (vystavená dňa 10.02.2014) na pranie bielizne. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stuhl s.r.o. | 46,78 € | 10.02.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 289/2014 | faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za január 2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 288,00 € | 10.02.2014 | Faktúra | |||||||
| 290/2014 | faktúra za opravu výťahu v objekte ZS, Prednádražie-Mozartova 3, Trnava, január 2014, na základe zmluvy 16.02.2007 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 39,72 € | 10.02.2014 | Faktúra | |||||||
| 288/2014 | poplatok za vodné a stočné za január 2014 v objekte Hlavná ul., Trnava zmluva z dňa 27.8.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava | 2,60 € | 10.02.2014 | Faktúra | |||||||
| 287/2014 | poplatok za spotrebu elektr. energie za január 2014 v objekte KD Kopánka Trnava zmluva z dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava | 42,43 € | 10.02.2014 | Faktúra | |||||||
| 286/2014 | poplatok za vodné a stočné za január 2014 v objekte KD Kopánka Trnava zmluva z dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava | 10,32 € | 10.02.2014 | Faktúra |