| *4362 |
Zmluva Waste for taste účinná 12.3.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Waste For Taste |
46549625 |
|
0,00 € |
12.03.2014 |
12.03.2014 |
|
12.03.2014 |
47 |
|
Zmluva |
| *4381 |
Hour sr.o (bjednavka 9.1.2014)
Bohuš Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 2x
Ryba Košice (zmluva účinná od 19.3.2013) 2x
Križanová Oz (zmluva účinná od 24.4.2013) 2x
Tatrachema (zmluva účinná od 22.7.2013) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
12.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 500*2497 |
Faktúra (prijatá dňa 10.03.2014) za následné zistenie vzniku príčiny havarijného stavu potrubia (TV monitoring potrubia), demontáž / montáž sifónu a obhliadku závady v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova26 Trnava - mužská časť, na základe cenov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
35710357 |
|
132,00 € |
11.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 501*2498 |
Faktúra (prijatá dňa 10.03.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v tomto rozsahu:
- Služobný byt (104 m2) x 1
- Byt (44,10 m |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
2 829,27 € |
11.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 506*2499 |
Faktúra (prijatá dňa 11.03.2014) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
52,46 € |
11.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 507*2500 |
Faktúra (prijatá dňa 11.03.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 02/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
24,72 € |
11.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 493 / 2014 |
Faktúra za odber tepla
zmluva z dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
36 722,66 € |
10.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 498 / 2014 |
Faktura za sluzby pevnej siete
zmluva č. 9900990398 zo dňa 18.7.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
14,39 € |
10.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 499 / 2014 |
Faktura za sluzby pevnej siete
zmluva č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
1 389,91 € |
10.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 504 / 2014 |
Faktúra za prevedenie vonkajších odborných
prehliadok tlakových nádob
objed. č. 46/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
|
852,00 € |
10.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2501 |
faktúry zverejnené 10.3.2014,OS
Ryba Košice (zmluva účinná od 19.3.2013)
Gašparík 2x (zmluva účinná od 8.2.2014)
Slovnaft (zmluva účinná od 25.3.2006)
JUEL ( zmluva účinná 31.5.2013)
Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Gašparík 2x (zmluva úči |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
10.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 63 / 2014 |
Objednávka na Mikrobiologické vyšetrenie vzoriek vody z ambulancií v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska č.2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
|
0,00 € |
10.03.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *2496 |
objednávky zverejnené 10.3.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
10.03.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 473 / 2014 |
Faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie
zmluva č. 248306 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 891,00 € |
07.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 476/2014 |
za odber elektriny- marec 2014, Coburgova 27, Trnava
zmluva č. 267597 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
54,00 € |
07.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 477/2014 |
za dodávku tepla v mesiaci február 2014, Vl. Clementisa 51,
zmluva z dňa 26.2.2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
332,63 € |
07.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 486/2014 |
servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborný pracovník BOZP, marec 2014
zmluva z dňa 13.12.2010 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Oboril Peter |
|
|
302,00 € |
07.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2485 |
faktúry zverejnené 6.3.2014,OS
Križanová 5x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Gašparík 4x (zmluva účinná od 8.2.2013)
Senické a skla pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013)
Šesták 2x (zmluva účinná od 27.6.2013)
VIKON (zmluva účinná od 1.7.2013)
Auto FRIM |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
06.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 61 |
Objednávka (vystavená dňa 05.03.2014) na pranie bielizne. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Stuhl s.r.o. |
|
|
44,29 € |
06.03.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *2495 |
objednávky zverejnené 6.3.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
06.03.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
