| *2650 |
faktúry zverejnené 12.5.2014,OS
Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/,
R.Gašparík-mäsovýroba 5x/zmluva účinná od 8.2.2014/
Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/,
B.Šesták 4x/zmluva účinná od 27.6.2013/,
Pivo-Limo,občerst.KJS/zmluva účinná |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
12.05.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 941 / 2014 |
Faktúra za vodné a stočné, zmluva č. 408/2008/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 714,82 € |
12.05.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 942 / 2014 |
Faktúra za opakované viac násobné čistenie kanalizačného potrubia |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
105,60 € |
12.05.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 921 / 2014 |
Faktúra za služby pevnej siete
zmluva č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SlovakTelekom,a.s |
|
|
1 451,34 € |
09.05.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 924 / 2014 |
Faktúra za odber tepla
zmluva z dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
33 382,85 € |
09.05.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 925 / 2014 |
Faktúra za za dodávku tepla
zmluva z dňa 26.2.2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská |
|
|
485,52 € |
09.05.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 904*2640 |
Faktúra (prijatá dňa 06.05.2014) z dôvodu havarijného stavu, za opravu a údržbu strešnej krytiny v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 04.04.2014. Termín: 4-5/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MIROTO |
32843208 |
|
23 949,98 € |
07.05.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2642 |
faktúry zverejnené 7.5.2014,OS
Riko-M.Malatinský 2x/obj.č.106 zo dňa 16.4 a č.95 zo dňa 7.4.2014/
Tibor Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.7.2013/,
Tatra Soft Group s.r.o./zmluva účinná od 29.1.2014/,
Kat.jednota Slov.-nájom 5/014/zmluva zo dňa 1.2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
07.05.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 903 / 2014 |
Faktúra za stavebné opravy
objed. č. 94/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o |
|
|
2 067,24 € |
06.05.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2636 |
Ing. Ľuboš Baluška - BALU |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Ľuboš Baluška - BALU |
|
|
0,00 € |
06.05.2014 |
|
|
06.05.2014 |
37 |
|
Zmluva |
| 121 |
Objednávka (vystavená dňa 06.05.2014) na opravu poškodenej fasády na objekte Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 17.04.2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
|
|
4 085,63 € |
06.05.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 119 |
Objednávka (vystavená dňa 05.05.2014) na pranie bielizne:
- plachta posteľná 29 ks
- obliečka na paplón 38 ks
- obliečka na vankúš 45 ks |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Stuhl s.r.o. |
|
|
74,92 € |
05.05.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *2641 |
objednávky zverejnené 5.5.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
05.05.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 892*2632 |
Faktúra (prijatá dňa 05.05.2014) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 04/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
81,36 € |
05.05.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2633 |
faktúry zverejnené 5.5.2014,OS
Senické a skalické pekárne,a.s.5x/zmluva účinná od 1.7.2013/, Tatrachema Trnava 3x /zmluva účinná od 22.7.2013/, Vaša Slovensko,s.r.o./zmluva účinná od 15.6.2005/, ELVYT ,spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 17.6.2013/
R.Gašparí |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
05.05.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2637 |
Výťahy - Faktúry z 5.5.2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 a na základe zmluvy č. S10/2013 z dňa 13.06.2013 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
0,00 € |
05.05.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 900 / 2014 |
Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO
zmluva z dňa 13.12.2010 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter OBORIL |
|
|
302,00 € |
05.05.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 304 |
TT DERMA, s.r.o. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT DERMA, s.r.o. |
47698373 |
|
0,00 € |
02.05.2014 |
|
|
02.05.2014 |
37 |
|
Zmluva |
| 115/2014 |
odstránenie závad z auditu hlavných silnoprúdových rozvodov a úprava rozvodne v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TOP ELEKTRIC |
|
|
1 293,82 € |
30.04.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 116/2014 |
čistenie kanalizácie v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
0,00 € |
30.04.2014 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
