Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17623

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
992 / 2014 Faktúra za opravu podlahovej krytiny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, spol. s r.o. 4 250,48 € 19.05.2014 Faktúra
993 / 2014 Faktúra za dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 0,00 € 19.05.2014 Faktúra
981 / 2014 Faktúra za elektrickú energiu za mesiac apríl 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 28,15 € 16.05.2014 Faktúra
982 / 2014 Poplatok za vodné a stočné na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 12,38 € 16.05.2014 Faktúra
983 / 2014 Faktúra za poplatok za vodné a stočné Hlavná ul na základe zmluvy zo dňa 27.8.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 4,13 € 16.05.2014 Faktúra
*2663 faktúry zverejnené 15.5.2014,OS Bohuš Šesták/zmluva účinná od 27.6.2013/ R.Gašparík-mäsovýroba 3x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Slovnaft,a.s./zmluva účinná od 25.3.2006/, Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, Vikon 3x/zmluva účinná od 1.7.2013/ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 15.05.2014 Faktúra
*2664 objednávky zverejnené 15.5.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 15.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
129 / 2014 Objednávka na odborné prehliadky 4ks výťahov V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS 360,00 € 14.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2659 objednávky zverejnené 14.5.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 14.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
920*2654 Faktúra (prijatá dňa 07.05.2014) za pranie bielizne. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stuhl, s.r.o. 36244848 39,90 € 14.05.2014 Faktúra
967 / 2014 Faktúra za servis, opravu, montáž hasiacich zaradení a príslušenstva Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 1 055,47 € 14.05.2014 Faktúra
968 / 2014 Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 473,24 € 14.05.2014 Faktúra
*2662 faktúry zverejnené 14.5.2014,OS Ľ.Križanová-OZ5x/zmluva účinná od 24.4.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba5x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Bohuš Šesták5x /zmluva účinná od 27.6.2013/, Ing.L.Baluška/zmluva účinná od 6.5.2014/, Senické a skal.pekárne a.s. 2x Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 14.05.2014 Faktúra
948*2651 Faktúra (prijatá dňa 13.05.2014) za výmenu meračov pretečeného množstva vody z dôvodu zistenia závady v nami spravovaných objektoch: - Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava - Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 Trnava - Mestská ubytov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 181,75 € 13.05.2014 Faktúra
949*2652 Faktúra (prijatá dňa 13.05.2014), v zhode s vyhláškou č. 210/2000 Z.z., za výmenu meračov pretečeného množstva teplej úžitkovej vody v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 10.03.2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 4 295,42 € 13.05.2014 Faktúra
128 / 2014 Objednávka na odstránenie zistených nedostatkov z periodickej kontroly hasiacich zariadení v objekte ZŠ, V jame č.3, 917 01 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 880,00 € 13.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2648 objednávky zverejnené 12.5.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 12.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
41801 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 12.05.2014 10.05.2014 12.05.2014 43 Zmluva
926 / 2014 Faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci 4/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 0,00 € 12.05.2014 Faktúra
945*2647 Faktúra (prijatá dňa 12.05.2014) za: - opravu strojovní výťahov I. časť a V. časť objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava - stavebné práce, maľby a nátery - klampiarske a pokrývačské práce v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.04.2014. Termín Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MiRoTo 32843208 17 563,15 € 12.05.2014 Faktúra