Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1288/24 | Kontrola komína | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kominárstvo - Kosnáč s.r.o | 47085983 | Iné | 51,00 € | 02.10.2024 | 03.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1287/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 1 749,41 € | 02.10.2024 | 03.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1284/24 | Prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava za mesiac September 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s. r. o. | 31449697 | 72,00 € | 02.10.2024 | 03.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1281/24 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Quatro print, spol. s r.o | 36365645 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 57,60 € | 02.10.2024 | 03.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1290/24 | Výtlačky tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Simply supplies a.s. | 36283355 | Nájmy a prenájmy | 112,44 € | 02.10.2024 | 03.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1291/24 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Iné | 738,03 € | 02.10.2024 | 03.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1282/24 | Pripojenie internetu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 45,60 € | 02.10.2024 | 03.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1283/2024 | Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 127,99 € | 02.10.2024 | 07.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/309/2024 | Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 347,34 € | 02.10.2024 | 03.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/1304/24 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | Iné | 346,44 € | 02.10.2024 | 03.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1277/24 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 70,13 € | 01.10.2024 | 03.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1280/24 | Bioodpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | biobio s. r. o. | 53493711 | Iné | 114,00 € | 01.10.2024 | 03.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1279/24 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Október 2024 pre 20 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 582,35 € | 01.10.2024 | 02.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1278/24 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Október 2024 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 587,13 € | 01.10.2024 | 02.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1276/24 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP za mesiac 10/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | Iné | 362,40 € | 01.10.2024 | 01.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1275/24 | Kvartálne odborné prehliadky výťahov v objekte na ulici V jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 324,00 € | 30.09.2024 | 30.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1274/24 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 75,20 € | 30.09.2024 | 30.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1273/24 | Mesačná zálohová platba za dodávku SV na prípravu TUV do objektov SSS za mesiac September 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 885,62 € | 30.09.2024 | 30.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1272/24 | Mesačná zálohová platba za dodávku pitnej vody do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac September 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 586,67 € | 30.09.2024 | 30.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1270/24 | Strážna služba objektu Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava v mesiaci August 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 6 413,40 € | 30.09.2024 | 30.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |