Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodatok 2 k poistnej zmluve 800 402 6063 | Dodatok 2 k poistnej zmluve 800 402 6063 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CSOB poisťovna a.s. | 31325416 | Iné | 29 519,32 € | 07.11.2024 | 07.11.2024 | 07.11.2024 | 11.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Zmluva |
| O/387/24 | Káva | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tea & Coffee s.r.o. | 46108734 | Iné | 260,00 € | 07.11.2024 | 08.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| F/1505/24 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 225,69 € | 07.11.2024 | 08.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1506/24 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 159,54 € | 07.11.2024 | 08.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1507/24 | Pekárnské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 203,66 € | 07.11.2024 | 08.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1509/24 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 22,51 € | 07.11.2024 | 08.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1508/24 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pozana Meat s.r.o. | 50909142 | Iné | 45,63 € | 07.11.2024 | 08.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1500/24 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Cigannski diabli | Iné | 300,00 € | 07.11.2024 | 08.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1501/24 | Faktúra za opravu vnútorných a vonkajších fasádnych povrchov a stavebné práce v nebyt. priestoroch MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 23 947,27 € | 07.11.2024 | 07.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| O/386/24 | Objednávame servis elektrického kamerového systému v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LEDAR, s. r. o. | 50867806 | Iné | 70,00 € | 07.11.2024 | 07.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1492/2024 | Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 124,99 € | 06.11.2024 | 11.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/385/2024 | Výmena obhoretej nefunkčnej smetnej nádoby 1100 L, pri bočnej strane objektu MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 216,67 € | 06.11.2024 | 18.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/1498/24 | Oprava plynového kotla, čerpadla a vykurovacej sústavy v objekte na ulici Vančurova 1 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 7 998,00 € | 06.11.2024 | 07.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1497/24 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Október 2024 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11,68 € | 06.11.2024 | 07.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1496/24 | Zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci November 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 003,50 € | 06.11.2024 | 07.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1494/24 | prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava spolu s vývozom odpadu a pristavením prázdneho v mesiaci Október 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 153,90 € | 06.11.2024 | 07.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1493/24 | Kontajner spolu s zhodnotením odpadu z areálu Okružná 20 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 102,65 € | 06.11.2024 | 07.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1499/24 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPa Aqapark | 3727197 | Iné | 120,00 € | 06.11.2024 | 07.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1484/2024 | Oprava a údržba hydroizolácie a zateplenie plochej strechy na objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMALL, s.r.o. | 36275310 | Iné | 148 734,20 € | 05.11.2024 | 07.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/383/2024 | Oprava a údržba STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | Iné | 217,00 € | 05.11.2024 | 07.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka |