Všetky dokumenty
Počet záznamov: 520
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24110030 | optické prepojenie MsÚ - Lekáreň - Trhová ulica, Trnava | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BRISS, s.r.o. | 45452598 | Iné | 1 096,21 € | 19.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | ||
| FPT2400269 | Zemné a montážne práce na stavbe "Optické pripojenie MsÚ - Lekáreň - Trhová ulica, Trnava" | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BRISS, s.r.o. | 45452598 | 1 096,21 € | 19.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400265 | Opravu vozidla Hyundai IONIQ 6 PREMIUM | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BEGAM, spol. s r.o. | 31442242 | 1 575,10 € | 16.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400261 | Pozáručný servis GIS za mesiac 8/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 396,00 € | 15.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400262 | Tovar: Notebook HP ZBook Power 15 15.6" AMD Ryzen 7 32 GB/1024GB 1ks, TP-LINK Archer AX23 3ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 1 570,80 € | 12.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400270 | Servis Human Štandard (programátorské práce v odmeňovacom systéme) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 891,98 € | 09.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400259 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 127,97 € | 07.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400266 | Reg. poplatok za doménu - trnava.eu (od 7.8.2024-6.8.2025) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 8,95 € | 06.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400257 | TSS Monitoring 8/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,32 € | 06.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400268 | Dodanie chráničky pre pokládku do zeme | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BRISS, s.r.o. | 45452598 | 8 039,04 € | 05.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400255 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 466,82 € | 01.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400256 | Prenájom optických nenasvietených vlákien TT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 37,70 € | 01.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400254 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 32,74 € | 01.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400274 | Bluetooth adaptér ASUS USB-BT500 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 15,50 € | 01.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 24110029 | chráničku pre pokládku do zeme | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BRISS s.r.o. | 45452592 | Iné | 8 040,00 € | 01.08.2024 | 01.08.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | ||
| FPT2400247 | Denne dátové softvérové služby ABREM Monitoring | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 841,20 € | 01.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400245 | Update a upgrade ASW | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 37 066,62 € | 31.07.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400246 | Update a upgrade ASW | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 15 787,20 € | 31.07.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400248 | Nájom na základe zmluvy č. 34/2021 za 7/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 138,84 € | 31.07.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400249 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 7/2024 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 469,42 € | 31.07.2024 | Faktúra |