Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2600045 | Everything V2 (11.2.2026-10.2.2027) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Artlist UK Ltd | 299,88 € | 11.02.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 26110005 | Oprava rozpoznávania EČV | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alanata a. s. | 54629331 | 1 087,27 € | 10.02.2026 | 10.02.2026 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| FPT2600039 | CSP Office LTSC Standard 2024 1ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | AT Computer s.r.o. | 31611559 | 81,86 € | 09.02.2026 | 10.02.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600041 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 128,86 € | 07.02.2026 | 10.02.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600037 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 2/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 862,23 € | 06.02.2026 | 06.02.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600035 | Externá optická mechanika Hitachi-LG biela 1 ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 27,34 € | 05.02.2026 | 06.02.2026 | Faktúra | |||||
| 26110004 | Servisný poplatok (MsÚ+SMMT) na obdobie 1.2.2026-16.2.2026, ceny za výtlačky s papierom (podľa skutočného stavu) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 1 617,30 € | 02.02.2026 | 10.02.2026 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| FPT2600026 | Projektor XGIMI MoGo 4 3v1 (creative set + powerbase) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | WESTech, spol. s.r.o. | 35796111 | 689,38 € | 02.02.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600032 | Leased Line - mesačný poplatok 1.2.2026-28.2.2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 38,65 € | 01.02.2026 | 06.02.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600033 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 618,90 € | 01.02.2026 | 06.02.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600024 | Update a upgrade ASW | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 65 528,87 € | 31.01.2026 | 02.02.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600027 | Spotreba elektrickej energie v objekte Pošty Trnava 1 za obdobie 01-12/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 47,17 € | 31.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600028 | Nájom a služby za 1/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 144,45 € | 31.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600029 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 1/2026 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 533,62 € | 31.01.2026 | 06.02.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600030 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 1/2026 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 725,11 € | 31.01.2026 | 06.02.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600031 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.01.2026 - 31.01.2026 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 1 493,71 € | 31.01.2026 | 06.02.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600034 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 1/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 212,79 € | 31.01.2026 | 06.02.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600036 | Odmena za riadenie projektu "Personalizácia služieb Mesta Trnava" za mesiac január 2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | iNCH, s.r.o. | 36784745 | 2 460,00 € | 31.01.2026 | 06.02.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600038 | Realizácia služieb - "záklaznícky servis - infolinka" 1/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CreditCall, s.r.o. | 36677922 | 2 850,37 € | 31.01.2026 | 10.02.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600040 | Využívanie služieb ZSE Drive 1/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energetické služby, s. r. o. | 52820203 | 12,90 € | 31.01.2026 | 10.02.2026 | Faktúra |