Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1264
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2600008 | Kancelárske a čistiace potreby | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 184,98 € | 12.01.2026 | 12.01.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600009 | Kancelárske a čistiace potreby: | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 81,13 € | 12.01.2026 | 12.01.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600010 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 1/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 862,23 € | 12.01.2026 | 12.01.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600011 | Čistiaci sprej na obrazovky a povrchy 3ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 13,54 € | 12.01.2026 | 12.01.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600006 | Prenájom umiestnenia rádiotelekomunikačného zariadenia, prenájom časti plochy steny o výmere 1m2 v budove Trnavan za rok 2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Trnavan s.r.o. | 50790455 | 1 316,59 € | 07.01.2026 | 12.01.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600007 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 116,94 € | 07.01.2026 | 12.01.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600002 | MicroStation PowerDraft TL | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Bentley Systems International Limited | 390,00 € | 06.01.2026 | 12.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 26PD00001 | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 48656591 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Bentley Systems International Limited | 780,00 € | 06.01.2026 | 12.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600001 | Pravidelný paušálny poplatok za služby Bezpečnostného centra 1.1.2026-30.6.2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 36,83 € | 01.01.2026 | 05.01.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600003 | Služby pozáručnej podpory a prevádzky PBX SLA 5x8, 4 hod. response time, do 8 hod. za 1Q/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 738,00 € | 01.01.2026 | 12.01.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600004 | Leased Line - mesačný poplatok 1.1.2026-31.1.2026 a Leased Line- prenájom 2 optických nenasvietených vlákien 1.1.2026-31.3.2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 728,68 € | 01.01.2026 | 12.01.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600005 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 519,73 € | 01.01.2026 | 12.01.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2500386 | Využívanie služieb ZSE Drive 12/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 44,92 € | 31.12.2025 | 12.01.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2500385 | Realizácia služieb - "záklaznícky servis - infolinka" 12/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CreditCall, s.r.o. | 36677922 | 3 509,03 € | 31.12.2025 | 12.01.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2500384 | Nájom a služby za 12/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 144,45 € | 31.12.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2500383 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.12.2025 - 31.12.2025 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 1 578,33 € | 31.12.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2500382 | Zabezpečenie periodickej činnosti Autorizovaného bezpečnostného technika a technika Požiarnej ochrany 10-12/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 116,85 € | 31.12.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2500381 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 12/2025 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 311,77 € | 31.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2500380 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 12/2025 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 491,84 € | 31.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2500379 | Poplatok za SSL certifikát RapidSSL Wildcard DV trnava.sk (31.12.2025-30.12.2028) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZONER s.r.o. | 35770929 | 408,98 € | 31.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra |