Všetky dokumenty
Počet záznamov: 520
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24110027 | Školenie administrátora on-site na správu a konfiguráciu PBX OXE prostredníctvomOmniVista8 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | Iné | 336,00 € | 01.07.2024 | 01.07.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | ||
| FPT2400215 | Denne dátové softvérové služby ABREM Monitoring | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 841,20 € | 01.07.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400216 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 32,74 € | 01.07.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400221 | Služby za 3Q/2024: | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 720,00 € | 01.07.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400223 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 592,80 € | 01.07.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400226 | Prenájom optických nenasvietených vlákien TT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 710,90 € | 01.07.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400240 | Support k existujúcej infraštruktúre 1.7.2024-31.12.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TEMPEST a.s. | 31326650 | 2 805,60 € | 01.07.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400212 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 6/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 207,60 € | 30.06.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400213 | Zmluvná odplata v súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb zo dňa 31.8.2023 podľa čl. V ods.2 za 6/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 540,00 € | 30.06.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400214 | Jazykový kurz 6/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o. | 45296332 | 507,28 € | 30.06.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400217 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 6/2024 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 477,16 € | 30.06.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400218 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 6/2024 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 675,33 € | 30.06.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400219 | Prenájom plochy na streche budovy pošty Trnava 1 za obdobie 1-3/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 118,08 € | 30.06.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400220 | Prenájom plochy na streche budovy pošty Trnava 1 za obdobie 4-12/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 391,39 € | 30.06.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400224 | Microsoft Office 365 Business Standard, Basic, Premium za mesiac 6/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 2 520,29 € | 30.06.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400225 | Nájom za 6/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 133,38 € | 30.06.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400227 | Zabezpečenie periodickej činnosti Autorizovaného bezpečnostnéhotechnika a technika BOZP | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 114,00 € | 30.06.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400229 | Konzultácie k SCCM Endpoint 1,5 h | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 144,00 € | 30.06.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400232 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 401,60 € | 30.06.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400233 | Využívanie služieb ZSE Drive | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 15,05 € | 30.06.2024 | Faktúra |