Všetky dokumenty
Počet záznamov: 520
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2400001 | Správa aplikácie "odpady" | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Peter Pastorek - INSYS | 41430379 | 150,00 € | 02.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400002 | Mobilné on-line služby ŠKODA OCTAVIA trvanie 1 rok | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ŠKODA AUTO a.s. | 00177041 | 77,50 € | 03.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400003 | Prenájom optických nenasvietených vlákien TT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 710,90 € | 01.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400004 | Baseus GaN2 Pro nabíjačka 7ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | AT Computer s.r.o. | 31611559 | 351,88 € | 04.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400005 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 479,64 € | 01.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400006 | Servis ŠKODA OCTAVIA - výmena prachový a peľový filter, servis brzdovej kvapaliny | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. | 31443036 | 219,92 € | 09.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400007 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 841,20 € | 08.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400008 | Varná doska Amica DDI 3201 B | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 206,39 € | 04.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400009 | TSS Monitoring 1/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,32 € | 09.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400010 | Webhosting 1/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Lomtec.com a.s. | 35795174 | 60,00 € | 02.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400011 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 119,12 € | 07.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400012 | Služby pozátučnej podporya prevádzky PBX SLA 5x8 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 720,00 € | 01.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400013 | Pozáručný servis GIS za mesiac 1/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 396,00 € | 15.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400014 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 32,74 € | 04.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400015 | Indexácia video nahrávky zo dňa 16.01.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | A.S.Partner, s.r.o. | 31670041 | 114,00 € | 19.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400016 | TeamViewer-ročné predplatné a ročná podpora (20.1.2024-19.1.2025) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TeamViewer Germany GmbH | 00000001 | 1 567,96 € | 20.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400017 | Kancelárske a čistiace potreby | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 154,19 € | 22.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400018 | Hosting info_tt_it_trnava_sk (od 22.2.2024-22.2.2025) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 86,26 € | 26.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400019 | Zemné a montážne práce na stavbe "Prepojenie HDPE, Kamenná cesta Trnava" | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BRISS, s.r.o. | 45452598 | 10 106,09 € | 24.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400020 | Zmluvnú odplatu v súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb zo dňa 31.8.2023 podľa čl. V ods.2 za 1/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 540,00 € | 31.01.2024 | Faktúra |