Všetky dokumenty
Počet záznamov: 674
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT-IT, s.r.o. | 44102771 | 0,00 € | Faktúra | |||||||||||
FPT2400365 | Zmluvná odplata za 11/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 540,00 € | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400366 | Nájom a služby za 11/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 138,84 € | 02.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400367 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 12/2024: | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 841,20 € | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400368 | Jazyková výučba pre zamestnancov 11/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o. | 45296332 | 169,09 € | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400369 | Čistiace potreby | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 99,04 € | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400370 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 11/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 207,60 € | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400371 | Predĺženie platnosti program CENKROS - Licencia č. 1(1.1.2025-31.12.2025) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | KROS a.s. | 31635903 | 1 065,60 € | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400372 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 11/2024 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 465,78 € | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400373 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 11/2024 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 695,53 € | 07.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400374 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 294,15 € | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400375 | TSS Monitoring 12/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,32 € | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400376 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 537,96 € | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400377 | Leased Line - mesačný poplatok 1.12.2024-31.12.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 37,70 € | 13.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400378 | Fakturujeme Vám servis ŠKODA OCTAVIA - servis výmeny oleja | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. | 31443036 | 168,95 € | 15.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400379 | Demontáž 3 ks Meteostaníc Libellium vrátane izolácie káblov, diagnostika a návrh opravy 3 ks meteostaníc Libellium, profilaktika a výmena batérií v 5 ks senzorov, prevádzka 5ks meteostaníc konektivita, api, platforma a smartcloud (oba druhy | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 4 728,00 € | 16.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400380 | využívanie služieb ZSE Drive 11/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 11,90 € | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400381 | V zmysle Zmluvy o vzájomnej spolupráci č. 381/2023 a jej dodatku, čl. III plnenie za rok 2024: | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Mesto Trnava | 313114 | 2 880,00 € | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400382 | Príprava technických špecifikácií a podkladov (servisná zmluva IS) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Technologies, s.r.o. | 45936447 | 1 680,00 € | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400383 | Zabezpečenie prevádzky automatických sčítačov cyklistov | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Jantárová cesta, s.r.o. | 53226950 | 10 835,34 € | 20.11.2024 | Faktúra |