Všetky dokumenty
Počet záznamov: 519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2400255 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 466,82 € | 01.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400254 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 32,74 € | 01.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400275 | Stravné lístky 9/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 172,79 € | 27.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400274 | Bluetooth adaptér ASUS USB-BT500 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 15,50 € | 01.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400273 | Účtovnícke práce za mesiac august 2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Gabriela Ajpeková | 41950071 | 350,00 € | 25.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400272 | Účtovnícke práce za mesiac júl 2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Gabriela Ajpeková | 41950071 | 350,00 € | 26.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400271 | Účtovnícke práce za mesiac jún 2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Gabriela Ajpeková | 41950071 | 350,00 € | 26.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400270 | Servis Human Štandard (programátorské práce v odmeňovacom systéme) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 891,98 € | 09.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400269 | Zemné a montážne práce na stavbe "Optické pripojenie MsÚ - Lekáreň - Trhová ulica, Trnava" | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BRISS, s.r.o. | 45452598 | 1 096,21 € | 19.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400268 | Dodanie chráničky pre pokládku do zeme | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BRISS, s.r.o. | 45452598 | 8 039,04 € | 05.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400267 | Reg. poplatok za doménu - welcometrnava.com (od 16.8.2024-15.8.2025) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 15,54 € | 20.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400266 | Reg. poplatok za doménu - trnava.eu (od 7.8.2024-6.8.2025) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 8,95 € | 06.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400264 | Servis výpočtovej techniky od 1.7.2024 do 31.7.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 434,33 € | 20.07.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400263 | Webhosting od 1.7.2024 do 31.7.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 60,00 € | 20.07.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400262 | Tovar: Notebook HP ZBook Power 15 15.6" AMD Ryzen 7 32 GB/1024GB 1ks, TP-LINK Archer AX23 3ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 1 570,80 € | 12.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400261 | Pozáručný servis GIS za mesiac 8/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 396,00 € | 15.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400260 | Využívanie služieb ZSE Drive | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 73,43 € | 31.07.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400259 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 127,97 € | 07.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400258 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 513,14 € | 31.07.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400257 | TSS Monitoring 8/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,32 € | 06.08.2024 | Faktúra |