Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110038 | Ročná aktualizácia programu Školská jedáleň pre 1 zariadenie | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 68,88 € | 10.09.2025 | 10.09.2025 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| FPT2500257 | Aktualizácia + servis k programu Školská jedáleň za obodobie od 18.9.2025-17.9.2026 pre ŠJ T. Tekela 1, Trnava: | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 68,88 € | 10.09.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500252 | Servis ŠKODA ENYAQ - sada predných stieračov, demontáž a montáž | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. | 31443036 | 77,25 € | 09.09.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500253 | TSS Monitoring 9/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,73 € | 09.09.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500254 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 123,27 € | 07.09.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500251 | Zemné a montážne práce na stavbe "Položenie HDPE, Mikovíniho ulica, Trnava" | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BRISS, s.r.o. | 45452598 | 459,50 € | 05.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 25110036 | Položenie HDPE, Mikovíniho ulica Trnava | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BRISS, s.r.o. | 45452598 | 459,50 € | 03.09.2025 | 03.09.2025 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| 25110037 | Vytvorenie a konfigurácia Automated Attendant (IVR strom s moznosťou voľby hlásky podľa jazyka, ak chcete SK stlačte 1, ak if you want in english press 2,...),nahratie hlasky, import do PBX, testovanie, ladenie, spustenie do prevádzky | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 688,80 € | 03.09.2025 | 03.09.2025 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| 25110034 | Profylaktická prehliadka UPS KEOR T EVO 20 SN: 1911P1775003, záťažová skúška batérií | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ALTRON SK, a.s. | 31354521 | 787,20 € | 02.09.2025 | 02.09.2025 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| 25110035 | Vytvorenie a konfigurácia dedikovanej klapky, smerovanie tč. na vytvorenú klapku, nahratie hlášky, import do PBX, testovanie, ladenie, spustenie do prevádzky | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 344,40 € | 02.09.2025 | 02.09.2025 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| FPT2500243 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 9/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 862,23 € | 02.09.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500238 | ISP admin 5 -služby SERVER za obdobie 9/2025-8/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | NET service solution, s.r.o. | 27849252 | 264,00 € | 01.09.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500240 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.09.2025-30.9.2025 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 25,33 € | 01.09.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500244 | Leased Line - mesačný poplatok 1.9.2025-30.9.2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 38,65 € | 01.09.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500245 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 620,24 € | 01.09.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500239 | Zmluvná odplata za 8/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 553,50 € | 31.08.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500242 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 8/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 212,79 € | 31.08.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500246 | Nájom a služby za 8/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 144,45 € | 31.08.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500247 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 8/2025 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 456,99 € | 31.08.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500248 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 8/2025 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 416,37 € | 31.08.2025 | Faktúra |