Všetky dokumenty
Počet záznamov: 520
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2400277 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 9/2024: | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 841,20 € | 02.09.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400283 | Leased Line - mesačný poplatok 1.9.2024-30.9.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 37,70 € | 01.09.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400282 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 459,02 € | 01.09.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400280 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 32,74 € | 01.09.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400279 | ISP admin 5 -služby SERVER za obdobie 9/2024-8/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | NET service solution, s.r.o. | 27849252 | 269,00 € | 01.09.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400289 | Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 8/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 2 679,54 € | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400287 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 504,99 € | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400286 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 8/2024 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 592,89 € | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400285 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 8/2024 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 450,02 € | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400281 | Nájom a služby za 8/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 138,84 € | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400278 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 8/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 207,60 € | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400276 | Zmluvná odplata za 8/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 540,00 € | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400288 | Využívanie služieb ZSE Drive | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 25,98 € | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400275 | Stravné lístky 9/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 172,79 € | 27.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400272 | Účtovnícke práce za mesiac júl 2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Gabriela Ajpeková | 41950071 | 350,00 € | 26.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400271 | Účtovnícke práce za mesiac jún 2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Gabriela Ajpeková | 41950071 | 350,00 € | 26.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400273 | Účtovnícke práce za mesiac august 2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Gabriela Ajpeková | 41950071 | 350,00 € | 25.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400267 | Reg. poplatok za doménu - welcometrnava.com (od 16.8.2024-15.8.2025) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 15,54 € | 20.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400292 | Servis výpočtovej techniky od 1.8.2024 do 31.8.2024 na základe zmluvy o dodávke servisných služieb zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 434,33 € | 20.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400291 | Webhosting od 1.8.2024 do 31.8.2024 na základe zmluvy o poskytovaní služby webhosting zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 60,00 € | 20.08.2024 | Faktúra |