Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2600035 | Externá optická mechanika Hitachi-LG biela 1 ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 27,34 € | 05.02.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600026 | Projektor XGIMI MoGo 4 3v1 (creative set + powerbase) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | WESTech, spol. s.r.o. | 35796111 | 689,38 € | 02.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 26110004 | Servisný poplatok (MsÚ+SMMT) na obdobie 1.2.2026-16.2.2026, ceny za výtlačky s papierom (podľa skutočného stavu) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 1 617,30 € | 02.02.2026 | 10.02.2026 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| FPT2600032 | Leased Line - mesačný poplatok 1.2.2026-28.2.2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 38,65 € | 01.02.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600033 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 618,90 € | 01.02.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600024 | Update a upgrade ASW | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 65 528,87 € | 31.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600027 | Spotreba elektrickej energie v objekte Pošty Trnava 1 za obdobie 01-12/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 47,17 € | 31.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600028 | Nájom a služby za 1/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 144,45 € | 31.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600029 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 1/2026 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 533,62 € | 31.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600030 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 1/2026 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 725,11 € | 31.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600031 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.01.2026 - 31.01.2026 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 1 493,71 € | 31.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600034 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 1/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 212,79 € | 31.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600036 | Odmena za riadenie projektu "Personalizácia služieb Mesta Trnava" za mesiac január 2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | iNCH, s.r.o. | 36784745 | 2 460,00 € | 31.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600038 | Realizácia služieb - "záklaznícky servis - infolinka" 1/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CreditCall, s.r.o. | 36677922 | 2 850,37 € | 31.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600040 | Využívanie služieb ZSE Drive 1/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energetické služby, s. r. o. | 52820203 | 12,90 € | 31.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600022 | Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 1/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | E3 Cloud Services, s.r.o. | 52087891 | 3 813,65 € | 30.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600025 | Zmluvná odplata za 1/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 553,50 € | 30.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600021 | Hosting info_tt_it_trnava_sk (od 22.2.2026-22.2.2027) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 295,05 € | 28.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600020 | TP-link Archer C54 AC1200 WiFi 4ks, ASUS RT-AX53U (AX1800) 2ks, 128GB Kingston USB 3.2 (gen 1) 5ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | AT Computer s.r.o. | 31611559 | 258,72 € | 27.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600018 | Servis ŠKODA OCTAVIA - servis LongLife, servis brzdovej kvapaliny, výmena prachový a peľový filter, výmena zapaľovacích sviečok | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. | 31443036 | 412,94 € | 26.01.2026 | Faktúra |