Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1171

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FPT2600035 Externá optická mechanika Hitachi-LG biela 1 ks TT-IT, s.r.o. 44102771 Datacomp s.r.o. 36212466 27,34 € 05.02.2026 Faktúra
FPT2600026 Projektor XGIMI MoGo 4 3v1 (creative set + powerbase) TT-IT, s.r.o. 44102771 WESTech, spol. s.r.o. 35796111 689,38 € 02.02.2026 Faktúra
26110004 Servisný poplatok (MsÚ+SMMT) na obdobie 1.2.2026-16.2.2026, ceny za výtlačky s papierom (podľa skutočného stavu) TT-IT, s.r.o. 44102771 Z+M servis a. s. 44195591 1 617,30 € 02.02.2026 10.02.2026 Ing. Jaroslav Otčenáš konateľ Objednávka
FPT2600032 Leased Line - mesačný poplatok 1.2.2026-28.2.2026 TT-IT, s.r.o. 44102771 SWAN, a.s. 35680202 38,65 € 01.02.2026 Faktúra
FPT2600033 Internet, telefon TT-IT, s.r.o. 44102771 SWAN, a.s. 35680202 1 618,90 € 01.02.2026 Faktúra
FPT2600024 Update a upgrade ASW TT-IT, s.r.o. 44102771 CORA GEO, s. r. o. 31612989 65 528,87 € 31.01.2026 Faktúra
FPT2600027 Spotreba elektrickej energie v objekte Pošty Trnava 1 za obdobie 01-12/2025 TT-IT, s.r.o. 44102771 Slovenská pošta, a.s. 36631124 47,17 € 31.01.2026 Faktúra
FPT2600028 Nájom a služby za 1/2026 TT-IT, s.r.o. 44102771 Správa majetku mesta Trnava, p. o. 53041984 144,45 € 31.01.2026 Faktúra
FPT2600029 Prenájom tlačových zariadení za obdobie 1/2026 SMMT TT-IT, s.r.o. 44102771 Z+M servis a. s. 44195591 533,62 € 31.01.2026 Faktúra
FPT2600030 Prenájom tlačových zariadení za obdobie 1/2026 MsÚ TT-IT, s.r.o. 44102771 Z+M servis a. s. 44195591 3 725,11 € 31.01.2026 Faktúra
FPT2600031 Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.01.2026 - 31.01.2026 (STAROHÁJSKA 2) TT-IT, s.r.o. 44102771 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 1 493,71 € 31.01.2026 Faktúra
FPT2600034 Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 1/2026 TT-IT, s.r.o. 44102771 Absolutio, s.r.o. 36692301 212,79 € 31.01.2026 Faktúra
FPT2600036 Odmena za riadenie projektu "Personalizácia služieb Mesta Trnava" za mesiac január 2026 TT-IT, s.r.o. 44102771 iNCH, s.r.o. 36784745 2 460,00 € 31.01.2026 Faktúra
FPT2600038 Realizácia služieb - "záklaznícky servis - infolinka" 1/2026 TT-IT, s.r.o. 44102771 CreditCall, s.r.o. 36677922 2 850,37 € 31.01.2026 Faktúra
FPT2600040 Využívanie služieb ZSE Drive 1/2026 TT-IT, s.r.o. 44102771 ZSE Energetické služby, s. r. o. 52820203 12,90 € 31.01.2026 Faktúra
FPT2600022 Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 1/2026 TT-IT, s.r.o. 44102771 E3 Cloud Services, s.r.o. 52087891 3 813,65 € 30.01.2026 Faktúra
FPT2600025 Zmluvná odplata za 1/2026 TT-IT, s.r.o. 44102771 Visions Consulting, s.r.o. 45394920 553,50 € 30.01.2026 Faktúra
FPT2600021 Hosting info_tt_it_trnava_sk (od 22.2.2026-22.2.2027) TT-IT, s.r.o. 44102771 Websupport s. r. o. 36421928 295,05 € 28.01.2026 Faktúra
FPT2600020 TP-link Archer C54 AC1200 WiFi 4ks, ASUS RT-AX53U (AX1800) 2ks, 128GB Kingston USB 3.2 (gen 1) 5ks TT-IT, s.r.o. 44102771 AT Computer s.r.o. 31611559 258,72 € 27.01.2026 Faktúra
FPT2600018 Servis ŠKODA OCTAVIA - servis LongLife, servis brzdovej kvapaliny, výmena prachový a peľový filter, výmena zapaľovacích sviečok TT-IT, s.r.o. 44102771 AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. 31443036 412,94 € 26.01.2026 Faktúra