Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2600047 | OpusClip Pro Plan (16.2.2026-16.2.2027) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Opusclip Inc. | 174,00 € | 16.02.2026 | Faktúra | |||||||
| FPT2600049 | TSS Monitoring 2/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,73 € | 15.02.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600046 | Pozáručný servis GIS za mesiac 2/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 405,90 € | 15.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 26110006 | Ročná podpora na rok 2026 a kontrolný audit | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SOMI Systems a.s. | 36041432 | 848,70 € | 13.02.2026 | 13.02.2026 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| FPT2600043 | Práce na Energetickom audite podniku | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Energia-Járas, s.r.o. | 45852863 | 959,40 € | 12.02.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600042 | Používanie sw JOSEPHINE a za službu Asistenčný program na dobu od 12.02.2026 do 11.02.2027 na základe obj. č. 26110003 zo dňa 21.01.2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 4 059,00 € | 12.02.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600045 | Everything V2 (11.2.2026-10.2.2027) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Artlist UK Ltd | 299,88 € | 11.02.2026 | Faktúra | |||||||
| FPT2600044 | PC Dell Pro Slim QCS1250 4ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | WESTech, spol. s.r.o. | 35796111 | 3 243,51 € | 11.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 26110005 | Oprava rozpoznávania EČV | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alanata a. s. | 54629331 | 1 087,27 € | 10.02.2026 | 10.02.2026 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| FPT2600039 | CSP Office LTSC Standard 2024 1ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | AT Computer s.r.o. | 31611559 | 81,86 € | 09.02.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600041 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 128,86 € | 07.02.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600037 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 2/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 862,23 € | 06.02.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600035 | Externá optická mechanika Hitachi-LG biela 1 ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 27,34 € | 05.02.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600026 | Projektor XGIMI MoGo 4 3v1 (creative set + powerbase) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | WESTech, spol. s.r.o. | 35796111 | 689,38 € | 02.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 26110004 | Servisný poplatok (MsÚ+SMMT) na obdobie 1.2.2026-16.2.2026, ceny za výtlačky s papierom (podľa skutočného stavu) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 1 617,30 € | 02.02.2026 | 10.02.2026 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| FPT2600032 | Leased Line - mesačný poplatok 1.2.2026-28.2.2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 38,65 € | 01.02.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600033 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 618,90 € | 01.02.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600036 | Odmena za riadenie projektu "Personalizácia služieb Mesta Trnava" za mesiac január 2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | iNCH, s.r.o. | 36784745 | 2 460,00 € | 31.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600024 | Update a upgrade ASW | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 65 528,87 € | 31.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600027 | Spotreba elektrickej energie v objekte Pošty Trnava 1 za obdobie 01-12/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 47,17 € | 31.01.2026 | Faktúra |