Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1665
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2600278 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 8/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 212,79 € | 31.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600280 | Tlačové a kopírovacie služby za obdobie 8/2026 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 4 670,20 € | 31.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600281 | Tlačové a kopírovacie služby za obdobie 8/2026 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 376,49 € | 31.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600282 | ESET PROTECT Advanced 11 licencií pre Mesto Trnava - MŠ Tekela od 7.8.2026-7.8.2029 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 455,91 € | 31.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600283 | Nájom a služby za 8/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 149,31 € | 31.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600284 | Odmena za riadenie projektu "Personalizácia služieb Mesta Trnava" za mesiac august 2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | iNCH, s.r.o. | 36784745 | 2 460,00 € | 31.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600288 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.08.2026 - 31.8.2026 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 1 011,40 € | 31.08.2026 | 14.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600289 | Realizácia služieb - "zákaznícky servis - infolinka" 8/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CreditCall, s.r.o. | 36677922 | 2 701,12 € | 31.08.2026 | 14.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600292 | Využívanie služieb ZSE Drive 8/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energetické služby, s. r. o. | 52820203 | 35,82 € | 31.08.2026 | 14.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600273 | Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 8/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | E3 Cloud Services, s.r.o. | 52087891 | 4 027,64 € | 28.08.2026 | 31.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600274 | Prevodník USB-serial k hlasovaciemu zariadeniu H.E.R. Systém | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | A.S.Partner, s.r.o. | 31670041 | 97,17 € | 28.08.2026 | 31.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600276 | Telefón bezdrôtový Yealink W78P IP DECT báza+rúčka, 2,4" far. Disp., bluetooth | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 220,17 € | 28.08.2026 | 31.08.2026 | Faktúra | |||||
| 26110040 | Profylaktická prehliadka UPS KEOR T EVO 20 SN: 1911P1775003, záťažová skúška batérií | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ALTRON SK, a.s. | 31354521 | 787,20 € | 27.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| FPT2600272 | Epico UltraBoost GaN 70W cestovní adaptér EU70 2ks, AXAGON ADE-TRC, USB-C 3.2 3ks, Viking PN-964PD 27000 2ks, Ubiquiti U7-Outdoor - UniFi AP U7 2ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | AT Computer s.r.o. | 31611559 | 721,95 € | 26.08.2026 | 27.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600299 | Servis výpočtovej techniky od 1.8.2026 do 31.8.2026 na základe zmluvy o dodávke servisných služieb zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 445,19 € | 25.08.2026 | 21.09.2026 | Faktúra | |||||
| 26110039 | Bezdrôtový telefón Yealink W78P IP DECT báza+rúčka, 2,4" far. Disp., bluetooth 1 ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 220,17 € | 24.08.2026 | 25.08.2026 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| FPT2600271 | Servis a oprava klimatizácie v priestoroch serverovní Strohájska a Trhová ulica, Trnava | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | MS SERVIS s.r.o. | 44902964 | 722,60 € | 24.08.2026 | 24.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600270 | Optické pripojenie Úrad pre verejné obstarávanie, Osvaldova 2, Trnava | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 824,40 € | 21.08.2026 | 24.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600300 | Webhosting od 1.8.2026 do 31.8.2026 na základe zmluvy o poskytovaní služby webhosting zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 61,50 € | 20.08.2026 | 21.09.2026 | Faktúra | |||||
| 26110038 | Optické pripojenie Úrad pre verejné obstarávanie, Osvaldova 2, Trnava | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 824,40 € | 17.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka |