Všetky dokumenty
Počet záznamov: 520
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2400359 | Nájomné za obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Rehoľa menších bratov Františkánov | 00586862 | 810,19 € | 21.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400357 | Zemné a montážne práce na stavbe "Optické pripojenie Moyzesova ulica, Trnava" | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BRISS, s.r.o. | 45452598 | 388,35 € | 20.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| 24110042 | rozšírenie kamerových setov o GSM modul | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alanata a.s. | 54629331 | Iné | 720,00 € | 20.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | ||
| FPT2400355 | Služby na základe zmluvy od 1.10.2024-31.10.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 2 599,20 € | 18.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400354 | Servis výpočtovej techniky od 1.10.2024 do 31.10.2024 na základe zmluvy o dodávke servisných služieb zo dňa 1.11.2008 a úprava web stránky sss.trnava.sk | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 674,33 € | 18.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400353 | Webhosting od 1.10.2024 do 31.10.2024 na základe zmluvy o poskytovaní služby webhosting zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 60,00 € | 18.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400352 | PC All in one Acer Aspire C27-1800 10ks + záruka 4 roky | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 7 737,60 € | 14.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| 24110041 | optické prepojenie Moyzesova ulica, Trnava | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BRISS, s.r.o. | 45452598 | Iné | 388,35 € | 14.11.2024 | 14.11.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | ||
| FPT2400350 | Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 10/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 2 736,06 € | 11.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400347 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 272,80 € | 11.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400346 | využívanie služieb ZSE Drive 10/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 51,24 € | 11.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400345 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 10/2024 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 949,87 € | 11.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400344 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 10/2024 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 437,18 € | 11.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400348 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 108,85 € | 11.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400349 | TSS Monitoring 11/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,32 € | 11.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400351 | AutoCAD LT (11.11.2024-10.11.2025) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Autodesk Ireland Operations UC | 460,00 € | 11.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | ||||
| FPT2400343 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 11/2024: | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 841,20 € | 08.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| 24110040 | Oprava optickej trasy na Bottovej ulici v Trnave | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | Stavebné práce, opravárenské práce | 8 500,00 € | 08.11.2024 | 08.11.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | ||
| FPT2400341 | Leased Line - mesačný poplatok 1.11.2024-30.11.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 37,70 € | 07.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400342 | Jazyková výučba pre zamestnancov 10/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o. | 45296332 | 193,25 € | 07.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra |