Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110050 | CloudEngine S5735-S48P4XE-V2(C13_Europe) – vrátane dvoch zdrojov 1 ks, CloudEngine S5735-S48P4XE-V2(C13_Europe)-Technical Support Service 5 rokov | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Energotel, a.s. | 35785217 | 3 243,51 € | 03.12.2025 | 04.12.2025 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| FPT2500353 | Servis Human Štandard | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 239,85 € | 03.12.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500342 | EV nabíjací kábel Type 2 22kW 7,5m | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ECO PRODUKT s. r. o. | 45502471 | 0,00 € | 02.12.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500337 | Leased Line - mesačný poplatok 1.12.2025-31.12.2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 38,65 € | 01.12.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500344 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 588,79 € | 01.12.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500332 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 11/2025 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 491,42 € | 30.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500333 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 11/2025 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 590,14 € | 30.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500334 | Zmluvná odplata za 11/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 553,50 € | 30.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500335 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 11/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 212,79 € | 30.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500338 | Nájom a služby za 11/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 144,45 € | 30.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500345 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.11.2025 - 30.11.2025 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 1 506,46 € | 30.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500349 | Realizácia služieb - "záklaznícky servis - infolinka" 11/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CreditCall, s.r.o. | 36677922 | 2 841,67 € | 30.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500354 | Využívanie služieb ZSE Drive 11/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 12,90 € | 30.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500331 | Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 11/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | E3 Cloud Services, s.r.o. | 52087891 | 3 730,05 € | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500341 | Daňový doklad k prijatej platbe (zálohová faktúra č. ZFV20252724) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ECO PRODUKT s. r. o. | 45502471 | 192,60 € | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500343 | Odmena za riadenie projektu "Personalizácia služieb Mesta Trnava" za mesiac november 2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | iNCH, s.r.o. | 36784745 | 2 460,00 € | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500347 | Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 36078913 | 18 450,00 € | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500328 | Servis ŠKODA OCTAVIA - servis výmeny oleja | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. | 31443036 | 189,00 € | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500329 | Hobby Plan (20.11.2025-20.12.2025) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | MedusaJS, Inc. | 25,44 € | 27.11.2025 | Faktúra | |||||||
| FPT2500348 | Monitor LENOVO E27-40 27" 45ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alanata a. s. | 54629331 | 7 084,80 € | 27.11.2025 | Faktúra |