Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26110041 | Prekládka šácht na Golianovej ulici v Trnave | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 2 269,65 € | 01.09.2026 | 02.09.2026 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| 26110042 | Oprava HDPE, Jirásková 24, Trnava | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 1 057,70 € | 01.09.2026 | 02.09.2026 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| 26110043 | Oprava optického kábla na Limbovej ulici (RÚVZ) v Trnave | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 1 339,25 € | 01.09.2026 | 02.09.2026 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| 26110040 | Profylaktická prehliadka UPS KEOR T EVO 20 SN: 1911P1775003, záťažová skúška batérií | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ALTRON SK, a.s. | 31354521 | 787,20 € | 27.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| 26110039 | Bezdrôtový telefón Yealink W78P IP DECT báza+rúčka, 2,4" far. Disp., bluetooth 1 ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 220,17 € | 24.08.2026 | 25.08.2026 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| 26110038 | Optické pripojenie Úrad pre verejné obstarávanie, Osvaldova 2, Trnava | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 824,40 € | 17.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| FPT2600266 | Pozáručný servis GIS za mesiac 8/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 405,90 € | 15.08.2026 | 17.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600265 | TSS Monitoring 8/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,73 € | 13.08.2026 | 14.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600264 | Registrácia na KISS 2026 - program + ubytovanie - Dzurek, Putera | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | JKC, s. r. o. | 44310595 | 178,00 € | 12.08.2026 | 13.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600261 | Batoh na notebook Wenger Cosmic 17", čierny 3ks Logitech MX Keys S Combo Plus, graphite, US 1ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 407,01 € | 10.08.2026 | 10.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600262 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 119,15 € | 07.08.2026 | 12.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600254 | Notebook Lenovo LOQ 15AHP10 2ks, Notebook HP Omnibook X Flip 2ks, Notebook Dell 16 Base DC16250 2ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 6 357,87 € | 06.08.2026 | 07.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600255 | Optické pripojenie MsP Trnava | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 367,47 € | 05.08.2026 | 10.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600256 | Optické pripojenie TT-IT a MsP Emmerova vila, Trnava | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 1 746,80 € | 05.08.2026 | 10.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600247 | Filament 5ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Idea4U s. r. o. | 53555988 | 107,11 € | 04.08.2026 | 04.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600260 | Myš Logitech MX Master 3S Bluetooth 2ks, batoh na notebook PORT DESIGNS 1ks, batoh na notebook Lenovo Legion 2ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 395,40 € | 04.08.2026 | 10.08.2026 | Faktúra | |||||
| 26110037 | Sprístupnenie služby prepisu zvukových nahrávok | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | A.S.Partner, s.r.o. | 31670041 | 119,93 € | 03.08.2026 | 03.08.2026 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| FPT2600251 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 8/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 948,33 € | 03.08.2026 | 07.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600252 | Leased Line - mesačný poplatok 1.8.2026-31.8.2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 38,65 € | 01.08.2026 | 07.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600253 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 598,58 € | 01.08.2026 | 07.08.2026 | Faktúra |