Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26110016 | ArcGIS Online Creator 1ks, ArcGIS Online Viewer 1ks, ArcGIS Online Additional Service Credits | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 1 685,10 € | 14.04.2026 | 14.04.2026 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| 26110013 | Optické pripojenie šachta SWAN, Jeruzalemská, Trnava | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 1 198,20 € | 08.04.2026 | 08.04.2026 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| 26110014 | Optické pripojenie SWAN, Invalidská, Trnava | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 1 744,97 € | 08.04.2026 | 08.04.2026 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| 26110015 | Prekládka OK Nerudová ul. Trnava | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 1 277,00 € | 08.04.2026 | 08.04.2026 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| 26110012 | HER3 - Riadiaci softvér v.3, ročná licencia (1.4.2026-31.3.2027), HER SIE - Index zvuku, ročná licencia (1.4.2026-31.3.2027), HER CPS - Kamerový systém, ročná licencia (1.4.2026-31.3.2027) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | A.S.Partner, s.r.o. | 31670041 | 1 312,41 € | 26.03.2026 | 26.03.2026 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| 26110011 | Vykonanie inventarizácie a UZ za rok 2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Gabriela Ajpeková | 41950071 | 350,00 € | 23.03.2026 | 26.03.2026 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| 26110010 | Hromadná licencia (10 prístupov) "Balíček KOMPLET" 10 prístupov /pre 10 užívatelov/1 rok | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | NEO PROGRES, s.r.o. | 36506613 | 3 198,00 € | 20.03.2026 | 20.03.2026 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| FPT2600080 | Hobby Plan (20.3.2026-20.4.2026) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | MedusaJS, Inc. | 25,58 € | 20.03.2026 | Faktúra | |||||||
| 26110009 | Systémové práce IT - IU74 - krátenie P144 pri nižšom úväzku | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 109,47 € | 17.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| FPT2600076 | Parkovacia karta EKO 009/26 pre EČV EL670AO (ŠKODA ENYAQ) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Mesto Trnava | 00313114 | 15,00 € | 16.03.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600075 | registrácia domény tt-it.sk a ttit.sk | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | JRM Slovakia, s.r.o. | 36240842 | 48,95 € | 16.03.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600074 | Pozáručný servis GIS za mesiac 3/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 405,90 € | 15.03.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600073 | TSS Monitoring 3/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,73 € | 12.03.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600077 | OpenCities Map Advanced S´alone SELECT 1ks a OpenCities Map PowerView SELECT 13 ks za obdobie 11.3.2026-10.3.2027 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | iNGs spol. s r.o. | 35796413 | 11 517,72 € | 11.03.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600071 | XIAOMI Electric Scooter 5 Pro GL | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 870,00 € | 10.03.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600072 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 139,10 € | 07.03.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600066 | Prenájom plochy na streche budovy pošty Trnava 1 za obdobie 1-3/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 141,13 € | 06.03.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600059 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 3/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 862,23 € | 02.03.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600062 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 601,76 € | 01.03.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600061 | Leased Line - mesačný poplatok 1.3.2026-31.3.2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 38,65 € | 01.03.2026 | Faktúra |