Faktúry
Počet záznamov: 613
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT2500020 | Update a upgrade ASW | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 59 035,70 € | 31.01.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500022 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 1/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 212,79 € | 31.01.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500018 | Filament 5ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Idea4U s. r. o. | 53555988 | 119,35 € | 31.01.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500023 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 1/2025 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 534,58 € | 31.01.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500024 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 1/2025 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 686,02 € | 31.01.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500026 | Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 1/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 2 785,88 € | 31.01.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500029 | Nájom a služby za 1/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 142,31 € | 31.01.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500032 | Jazyková výučba pre zamestnancov 1/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o. | 45296332 | 198,08 € | 31.01.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500034 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 104,37 € | 31.01.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500040 | využívanie služieb ZSE Drive 1/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 56,54 € | 31.01.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500012 | Stravné lístky 2/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 164,91 € | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500016 | Hosting info_tt_it_trnava_sk (od 22.2.2025-22.2.2026) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 165,21 € | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500011 | TeamViewer-ročné predplatné a ročná podpora (20.1.2025-19.1.2026) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TeamViewer Germany GmbH | 1 567,96 € | 20.01.2025 | Faktúra | |||||||
FPT2500015 | Točená telefónna šnúra RJ45/RJ11 3,5m 10ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 43,05 € | 20.01.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500042 | Servis výpočtovej techniky od 1.1.2025 do 31.1.2025 na základe zmluvy o dodávke servisných služieb zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 445,19 € | 20.01.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500043 | Služby na základe zmluvy od 1.1.2025-31.1.2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 2 664,18 € | 20.01.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500044 | Webhosting od 1.1.2025 do 31.1.2025 na základe zmluvy o poskytovaní služby webhosting zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 61,50 € | 20.01.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500010 | Zemné a montážne práce na stavbe "Optické pripojenie Pekárska ulica, Trnava" | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BRISS, s.r.o. | 45452598 | 3 533,76 € | 17.01.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500008 | Pozáručný servis GIS za mesiac 1/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 405,90 € | 15.01.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500009 | Servis ŠKODA OCTAVIA - akumulátorová batéria nabíjanie, kontola, výmena | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. | 31443036 | 280,55 € | 15.01.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500006 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 1/2025: | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 862,23 € | 11.01.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500007 | TSS Monitoring 1/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,73 € | 10.01.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500013 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,33 € | 09.01.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500004 | Oprava EZS vo cašom objekte na ul. Trhová 2 v Trnave | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Marián Duchoň - ISTIK | 30752639 | 72,82 € | 08.01.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500005 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 117,55 € | 07.01.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500001 | prenájom časti plochy steny o výmere 1m2 v budove Trnavan za rok 2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Trnavan s.r.o. | 50790455 | 1 269,36 € | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500002 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 462,85 € | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500003 | Leased Line - mesačný poplatok prenájom | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 728,68 € | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500014 | Na základe Vašej objednávky č. 22110039 Vám fakturujeme support (1.1.2025-9.7.2025) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TEMPEST a.s. | 31326650 | 1 658,04 € | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2400405 | Poradenské a konzultačné služby | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SBT Spid.com, s. r. o. | 54122937 | 720,00 € | 31.12.2024 | Faktúra |