Faktúry
Počet záznamov: 434
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT2400218 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 6/2024 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 675,33 € | 30.06.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400219 | Prenájom plochy na streche budovy pošty Trnava 1 za obdobie 1-3/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 118,08 € | 30.06.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400220 | Prenájom plochy na streche budovy pošty Trnava 1 za obdobie 4-12/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 391,39 € | 30.06.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400224 | Microsoft Office 365 Business Standard, Basic, Premium za mesiac 6/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 2 520,29 € | 30.06.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400225 | Nájom za 6/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 133,38 € | 30.06.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400227 | Zabezpečenie periodickej činnosti Autorizovaného bezpečnostnéhotechnika a technika BOZP | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 114,00 € | 30.06.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400229 | Konzultácie k SCCM Endpoint 1,5 h | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 144,00 € | 30.06.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400232 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 401,60 € | 30.06.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400233 | Využívanie služieb ZSE Drive | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 15,05 € | 30.06.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400211 | Update a upgrade ASW | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 6 177,60 € | 28.06.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400239 | Systémová údržba Human Standard do 600 OC za rok 2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 9 670,37 € | 28.06.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400210 | Stravné lístky 7/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 148,79 € | 26.06.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400209 | Optické pripojenie Pekárska 23 v Trnave | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 680,00 € | 25.06.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400208 | Montáž - výmena optického kábla Zelený kríček | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 701,50 € | 24.06.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400237 | Webhosting od 1.6.2024 do 30.6.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 60,00 € | 20.06.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400238 | Servis výpočtovej techniky od 1.6.2024 do 30.6.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 434,33 € | 20.06.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400205 | Predĺženie platnosti program CENKROS - Licencia č. 2 a Licencia č. 3 (1.7.2024-30.6.2025) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | KROS a.s. | 31635903 | 1 843,20 € | 18.06.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400203 | Pozáručný servis GIS za mesiac 6/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 396,00 € | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400198 | Registrácia domény trnava.sk | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | JRM Slovakia, s.r.o. | 36240842 | 23,88 € | 10.06.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400199 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 139,54 € | 07.06.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400191 | TSS Monitoring 6/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,32 € | 06.06.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400201 | Na základe Kúpnej zmluvy č. 3/2024 zo dňa 21.02.2024 - Core DC switch, QSFP káble, nové servre, upgrade existujúceho diskového poľa Huawei Dorado 3000 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | WDS Solutions s. r. o. | 46450424 | 191 880,00 € | 06.06.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400204 | Servisná prehliadka EZA MP 20B v.č. G979 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 1 518,72 € | 06.06.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400185 | Sluchátka JBL Live 770NC biele, sluchátka Apple AirPods Pro 2023 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 384,00 € | 05.06.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400187 | Daňový doklad k prijatej platbe s VS 2401326 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | 4digital s. r. o. | 47596783 | 1 189,72 € | 05.06.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400188 | DJI Mini 4 Pro Fly More Combo | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | 4digital s. r. o. | 47596783 | 0,00 € | 05.06.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400190 | Daňový doklad k prijatej platbe s VS 2401330 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | 4digital s. r. o. | 47596783 | 73,50 € | 05.06.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400175 | Správa aplikácie "odpady" | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Peter Pastorek - INSYS | 41430379 | 150,00 € | 03.06.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400177 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 841,20 € | 03.06.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400182 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 32,74 € | 01.06.2024 | Faktúra |