Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2500379 | Poplatok za SSL certifikát RapidSSL Wildcard DV trnava.sk (31.12.2025-30.12.2028) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZONER s.r.o. | 35770929 | 408,98 € | 31.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2500378 | Odmena za riadenie projektu "Personalizácia služieb Mesta Trnava" za mesiac december 2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | iNCH, s.r.o. | 36784745 | 2 460,00 € | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500387 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 12/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 212,79 € | 31.12.2025 | 12.01.2026 | Faktúra | |||||
| 25PD00003 | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 7732709387 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 0,10 € | 31.12.2025 | 12.01.2026 | Faktúra | |||||
| 25PD00004 | *** Storno prijatej faktúry č. 25PD00003 *** | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | -0,10 € | 31.12.2025 | 12.01.2026 | Faktúra | |||||
| 250300001 | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 7732709387 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 0,10 € | 31.12.2025 | 12.01.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2500376 | Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 12/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | E3 Cloud Services, s.r.o. | 52087891 | 3 813,65 € | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500377 | SLA - Tlač 2. vzorka | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Mackom s. r. o. | 55791581 | 11,07 € | 23.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500374 | Zmluvná odplata za 12/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 553,50 € | 23.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500373 | Windows 10 ESU Year 1 (2025-2026) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CDP, spol. s r.o. | 31340563 | 3 025,80 € | 22.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500372 | Hobby Plan (20.12.2025-20.11.2026) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | MedusaJS, Inc. | 26,03 € | 20.12.2025 | 22.12.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500370 | Servis výpočtovej techniky od 1.12.2025 do 31.12.2025 na základe zmluvy o dodávke servisných služieb zo dňa 1.11.2008 a migrácia mailserver | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 887,99 € | 20.12.2025 | 22.12.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500371 | Webhosting od 1.12.2025 do 31.12.2025 na základe zmluvy o poskytovaní služby webhosting zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 61,50 € | 20.12.2025 | 22.12.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500375 | PC HP EliteDesk 8 GliTower 5ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alanata a. s. | 54629331 | 6 592,80 € | 19.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500369 | Na základe nájomnej zmluvy zo dňa 21.12.2022 vám fakturujeme nájomné za obdobie od 1.1.2025 do 31.12.2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Rehoľa menších bratov Františkánov | 00586862 | 832,88 € | 18.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500365 | Kingston 500GB USB 2ks, Gembird patch kábel 10m 20ks, OPTIX Patch kábel 0,25m 76ks, EATON UPS 1ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ASBIS Sk spol. s r.o. | 31382541 | 372,90 € | 17.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500366 | Filament 5ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Idea4U s. r. o. | 53555988 | 147,07 € | 17.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500361 | Pozáručný servis GIS za mesiac 12/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 405,90 € | 15.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500364 | V zmysle Zmluvy o vzájomnej spolupráci č. 381/2023 a jej dodatkov, čl. III plnenie za rok 2025: | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Mesto Trnava | 00313114 | 3 630,96 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500363 | ASW Upgrade - navýšenie služby HotLine | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 3 349,78 € | 12.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500357 | Predĺženie platnosti program CENKROS - Licencia č. 1(1.1.2026-31.12.2026) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | KROS a.s. | 31635903 | 1 208,84 € | 11.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500358 | Indexácia video nahrávky zo dňa 9.12.2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | A.S.Partner, s.r.o. | 31670041 | 116,85 € | 11.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500359 | TSS Monitoring 12/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,73 € | 11.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500362 | Windows Expert v rozsahu 12MD | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alanata a. s. | 54629331 | 8 118,00 € | 09.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500350 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 12/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 862,23 € | 08.12.2025 | 08.12.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500351 | SW maintenance - ročnú podporu od 1.1.2026-31.12.2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o. | 31387454 | 405,90 € | 08.12.2025 | 08.12.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500356 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 120,78 € | 07.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500352 | Spracovanie 3D dát, tlač vzorka, 3D modelovanie | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Mackom s. r. o. | 55791581 | 330,87 € | 05.12.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500346 | Telefón Alcatel 8008G Entry-level 1ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 179,33 € | 04.12.2025 | 08.12.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500360 | PC AIO Lenovo TC Neo 27" 5ks, PC AIO Lenovo TC Neo 24" 16ks, PC Lenovo TC Neo 50t G5 TWR 19ks, Notebook Lenovo TC SP 2ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alanata a. s. | 54629331 | 38 007,00 € | 04.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra |