Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2500320 | AutoCAD LT (11.11.2025-10.11.2026) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Autodesk Ireland Operations UC | 480,00 € | 10.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500318 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 118,61 € | 07.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500321 | Káva - reprezentačné účely | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Beroasters s.r.o. | 52005950 | 46,21 € | 07.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500312 | Dodané služby v termíne od 3.11.-4.11.2025 Otčenáš, Obal | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DOMÉNA, s.r.o. | 31399282 | 127,00 € | 04.11.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500309 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.11.2025-30.11.2025 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 25,33 € | 01.11.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500316 | Leased Line - mesačný poplatok 1.11.2025-30.11.2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 38,65 € | 01.11.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500317 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 725,35 € | 01.11.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500303 | Zmluvná odplata za 10/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 553,50 € | 31.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500304 | Analýza, spracovanie a vyhodnotenie textových údajov pomocou AI | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Swaynetic.AI s. r. o. | 56356587 | 615,00 € | 31.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500305 | Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 10/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | E3 Cloud Services, s.r.o. | 52087891 | 3 700,98 € | 31.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500307 | Update a upgrade ASW | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 83 469,40 € | 31.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500308 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 10/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 212,79 € | 31.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500310 | Realizácia služieb - "záklaznícky servis - infolinka" 10/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CreditCall, s.r.o. | 36677922 | 2 658,50 € | 31.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500311 | Nájom a služby za 10/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 144,45 € | 31.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500313 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 10/2025 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 495,91 € | 31.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500314 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 10/2025 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 927,37 € | 31.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500315 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.10.2025 - 31.10.2025 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 1 496,25 € | 31.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500319 | Využívanie služieb ZSE Drive 10/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 12,90 € | 31.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500301 | Indexácia video nahrávky zo dňa 28.10.2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | A.S.Partner, s.r.o. | 31670041 | 116,85 € | 30.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500306 | Daňové centrum - ročný prístup 1.1.2026-31.12.2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 499,38 € | 29.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500300 | Servis tlačiarní Kyocera na MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 364,72 € | 28.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500299 | Opakovaná odborná prehliadku a odborná skúška elektrických spotrebičov, šnúrových prívodov v zmysle vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z. | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 1 833,02 € | 27.10.2025 | 27.10.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500298 | Zemné a montážne práce na stavbe "Zriadenie optického pripojenia TOMNET - Zelenečská 13, Trnava" | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BRISS, s.r.o. | 45452598 | 3 394,65 € | 20.10.2025 | 20.10.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500324 | Servis výpočtovej techniky od 1.10.2025 do 31.10.2025 na základe zmluvy o dodávke servisných služieb zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 445,19 € | 20.10.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500325 | Webhosting od 1.10.2025 do 31.10.2025 na základe zmluvy o poskytovaní služby webhosting zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 61,50 € | 20.10.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500297 | Daňový doklad k prijatej platbe k rezervácii č. 94095 - ubytovanie od 3.11.-4.11.2025 Otčenáš, Obal | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DOMÉNA, s.r.o. | 31399282 | 125,00 € | 17.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500293 | Projekt Redizajn a vytvorenie dizajnového systému stránky/webaplikácie datamesta.trnava.sk | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | GoodRequest, s.r.o. | 47419971 | 18 745,20 € | 16.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500296 | SERVIS 2026 pre KOMPLET NET3 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | STORMWARE s.r.o. | 36244791 | 432,96 € | 16.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500292 | Pozáručný servis GIS za mesiac 10/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 405,90 € | 15.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500290 | TSS Monitoring 10/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,73 € | 14.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra |