Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2600117 | Servis výpočtovej techniky od 1.3.2026 do 31.3.2026 na základe zmluvy o dodávke servisných služieb zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 445,19 € | 20.03.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600118 | Webhosting od 1.3.2026 do 31.3.2026 na základe zmluvy o poskytovaní služby webhosting zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 61,50 € | 20.03.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600109 | Aktualizácia programu ASPI za rok 2026 podľa zmluvy | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 2 822,47 € | 18.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600075 | registrácia domény tt-it.sk a ttit.sk | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | JRM Slovakia, s.r.o. | 36240842 | 48,95 € | 16.03.2026 | 16.03.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600076 | Parkovacia karta EKO 009/26 pre EČV EL670AO (ŠKODA ENYAQ) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Mesto Trnava | 00313114 | 15,00 € | 16.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600074 | Pozáručný servis GIS za mesiac 3/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 405,90 € | 15.03.2026 | 16.03.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600073 | TSS Monitoring 3/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,73 € | 12.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600077 | OpenCities Map Advanced S´alone SELECT 1ks a OpenCities Map PowerView SELECT 13 ks za obdobie 11.3.2026-10.3.2027 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | iNGs spol. s r.o. | 35796413 | 11 517,72 € | 11.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600071 | XIAOMI Electric Scooter 5 Pro GL | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 870,00 € | 10.03.2026 | 10.03.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600072 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 139,10 € | 07.03.2026 | 10.03.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600066 | Prenájom plochy na streche budovy pošty Trnava 1 za obdobie 1-3/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 141,13 € | 06.03.2026 | 10.03.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600059 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 3/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 862,23 € | 02.03.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600061 | Leased Line - mesačný poplatok 1.3.2026-31.3.2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 38,65 € | 01.03.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600062 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 601,76 € | 01.03.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600058 | ESET PROTECT Advanced 440 licencií 15.2.2026-15.2.2027 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 7 485,88 € | 28.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600060 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 2/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 212,79 € | 28.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600063 | Nájom a služby za 2/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 144,45 € | 28.02.2026 | 05.03.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600064 | Realizácia služieb - "záklaznícky servis - infolinka" 2/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CreditCall, s.r.o. | 36677922 | 2 640,76 € | 28.02.2026 | 06.03.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600065 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.02.2026 - 28.2.2026 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 1 392,49 € | 28.02.2026 | 06.03.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600067 | Odmena za riadenie projektu "Personalizácia služieb Mesta Trnava" za mesiac február 2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | iNCH, s.r.o. | 36784745 | 2 460,00 € | 28.02.2026 | 10.03.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600068 | Servisný poplatok za obdobie 2/2026 MsÚ a SMMT + čiernobiele a farebné výtlačky MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 2 983,17 € | 28.02.2026 | 10.03.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600069 | Čiernobiele a farebné výtlačky SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 74,78 € | 28.02.2026 | 10.03.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600070 | Využívanie služieb ZSE Drive 2/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energetické služby, s. r. o. | 52820203 | 12,90 € | 28.02.2026 | 10.03.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600055 | Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 2/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | E3 Cloud Services, s.r.o. | 52087891 | 3 849,08 € | 27.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600056 | Prenájom software Allplan Professional 2026 na 12 mesiacov (1.3.2026-28.2.2027) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Allplan Slovensko s. r. o. | 31335411 | 3 876,71 € | 27.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600057 | Zmluvná odplata za 2/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 553,50 € | 27.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600054 | PC Lenovo TC Neo 50t G5 TWR 50ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alanata a. s. | 54629331 | 40 590,00 € | 23.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600053 | Hobby Plan (20.2.2026-20.3.2026) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | MedusaJS, Inc. | 25,08 € | 20.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600078 | Servis výpočtovej techniky od 1.2.2026 do 28.2.2026 na základe zmluvy o dodávke servisných služieb zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 445,19 € | 20.02.2026 | 18.03.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600079 | Webhosting od 1.2.2026 do 28.2.2026 na základe zmluvy o poskytovaní služby webhosting zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 61,50 € | 20.02.2026 | 18.03.2026 | Faktúra |