Faktúry
Počet záznamov: 1098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2600148 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 115,46 € | 07.05.2026 | 13.05.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600138 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 5/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 948,33 € | 04.05.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600139 | Leased Line - mesačný poplatok 1.5.2026-31.5.2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 38,65 € | 01.05.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600140 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 598,32 € | 01.05.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600131 | Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 4/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | E3 Cloud Services, s.r.o. | 52087891 | 3 916,22 € | 30.04.2026 | 30.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600132 | Poskytovanie konzultačných služieb pri riadení kybernetickej bezpečnosti za obdobie od 21.4.2026-30.4.2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SOMI Systems a.s. | 36041432 | 143,50 € | 30.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600133 | Zmluvná odplata za 4/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 553,50 € | 30.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600134 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 4/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 212,79 € | 30.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600135 | Nájom a služby za 4/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 144,45 € | 30.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600136 | ESET PROTECT Entry 6 licencií od 22.4.2026-22.4.2028 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 225,10 € | 30.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600137 | Update a upgrade ASW | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 80 303,63 € | 30.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600141 | Tlačové a kopírovacie služby za obdobie 4/2026 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 5 166,74 € | 30.04.2026 | 07.05.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600142 | Tlačové a kopírovacie služby za obdobie 4/2026 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 390,02 € | 30.04.2026 | 07.05.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600143 | Odmena za riadenie projektu "Personalizácia služieb Mesta Trnava" za mesiac apríl 2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | iNCH, s.r.o. | 36784745 | 2 460,00 € | 30.04.2026 | 11.05.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600144 | Využívanie služieb ZSE Drive 4/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energetické služby, s. r. o. | 52820203 | 56,53 € | 30.04.2026 | 11.05.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600145 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.04.2026 - 30.4.2026 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 1 000,25 € | 30.04.2026 | 11.05.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600146 | Realizácia služieb - "záklaznícky servis - infolinka" 4/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CreditCall, s.r.o. | 36677922 | 3 324,00 € | 30.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600147 | Ubytovanie v termíne 24.-25.3.2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT | 17840775 | 102,00 € | 30.04.2026 | 13.05.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600129 | Oprava kávovaru DeLonghi | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Daniel Braniš - ELEKTROSERVIS AQZ | 40083217 | 99,20 € | 28.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600127 | Oprava HDPE vnútroblok Nerudova 3 v Trnave | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 115,80 € | 27.04.2026 | 28.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600128 | Krátkodobé ubytovanie v termíne 26.-28.4.2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | MORITZ – SK, s.r.o. | 56289383 | 840,00 € | 27.04.2026 | 28.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600130 | Rozpoznávania EČV - oprava | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alanata a. s. | 54629331 | 1 087,27 € | 24.04.2026 | 30.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600123 | Optické pripojenie šachty SWAN Jeruzalemská ul., Trnava | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 1 198,20 € | 23.04.2026 | 24.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600124 | Optické pripojenie šachty SWAN Invalidská ul., Trnava | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 1 744,97 € | 23.04.2026 | 24.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600125 | Prekládka optickej trasy Nerudova ul. v Trnave | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 1 277,00 € | 23.04.2026 | 24.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600126 | Plaud Note Pro | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | PLAUD.AI EU | 189,00 € | 23.04.2026 | 24.04.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600120 | MacBook Air 15" M5 10C 1ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | AT Computer s.r.o. | 31611559 | 1 597,95 € | 22.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600121 | EPI Právny systém Prémium a EPI Právny systém Medium - ročný prístup (22.4.2026-21.4.2027) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 2 008,47 € | 21.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600119 | Servisná prehliadka Hyundai IONIQ 6 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BEGAM, spol. s r.o. | 31442242 | 218,55 € | 20.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600122 | Oprava poškodenej optickej trasy na Nerudovej ul. v Trnave | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 282,80 € | 20.04.2026 | 24.04.2026 | Faktúra |