Faktúry
Počet záznamov: 900
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2500335 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 11/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 212,79 € | 30.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500338 | Nájom a služby za 11/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 144,45 € | 30.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500345 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.11.2025 - 30.11.2025 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 1 506,46 € | 30.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500349 | Realizácia služieb - "záklaznícky servis - infolinka" 11/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CreditCall, s.r.o. | 36677922 | 2 841,67 € | 30.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500354 | Využívanie služieb ZSE Drive 11/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 12,90 € | 30.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500331 | Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 11/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | E3 Cloud Services, s.r.o. | 52087891 | 3 730,05 € | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500341 | Daňový doklad k prijatej platbe (zálohová faktúra č. ZFV20252724) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ECO PRODUKT s. r. o. | 45502471 | 192,60 € | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500343 | Odmena za riadenie projektu "Personalizácia služieb Mesta Trnava" za mesiac november 2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | iNCH, s.r.o. | 36784745 | 2 460,00 € | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500347 | Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 36078913 | 18 450,00 € | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500328 | Servis ŠKODA OCTAVIA - servis výmeny oleja | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. | 31443036 | 189,00 € | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500329 | Hobby Plan (20.11.2025-20.12.2025) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | MedusaJS, Inc. | 25,44 € | 27.11.2025 | Faktúra | |||||||
| FPT2500348 | Monitor LENOVO E27-40 27" 45ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alanata a. s. | 54629331 | 7 084,80 € | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500355 | Odprezentovanie funkčného prototypu a realizácia grafického návrhu (programovanie), programovanie funkcií (programovanie aministrácie webstránky), optimalizácia (komplexná) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | RetPol s. r. o. | 53234472 | 16 789,50 € | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500330 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 11/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 862,23 € | 26.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500339 | Kyberbezpečnostná kampaň na detekciu podvodných emailov | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alanata a. s. | 54629331 | 6 131,55 € | 26.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500327 | Linkový telefón PANASONIC KX-TS500FXB | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 64,98 € | 25.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500326 | Kontrola hasiacich prístrojov 1 ks a tlaková skúška nádoby 2 ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 40,41 € | 24.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500336 | Rozbočovač PremiumCord HDMI 2.0 1ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 66,38 € | 24.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500340 | Kovový stojan na monitor s USB portmi a bezdrôtovým nabíjaním 12ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | 4Leaders, s.r.o. | 28144708 | 751,08 € | 24.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500367 | Servis výpočtovej techniky od 1.11.2025 do 30.11.2025 na základe zmluvy o dodávke servisných služieb zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 445,19 € | 20.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500368 | Webhosting od 1.11.2025 do 30.11.2025 na základe zmluvy o poskytovaní služby webhosting zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 61,50 € | 20.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500323 | Pozáručný servis GIS za mesiac 11/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 405,90 € | 15.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500322 | TSS Monitoring 11/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,73 € | 13.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500320 | AutoCAD LT (11.11.2025-10.11.2026) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Autodesk Ireland Operations UC | 480,00 € | 10.11.2025 | Faktúra | |||||||
| FPT2500318 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 118,61 € | 07.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500321 | Káva - reprezentačné účely | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Beroasters s.r.o. | 52005950 | 46,21 € | 07.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500312 | Dodané služby v termíne od 3.11.-4.11.2025 Otčenáš, Obal | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DOMÉNA, s.r.o. | 31399282 | 127,00 € | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500309 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.11.2025-30.11.2025 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 25,33 € | 01.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500316 | Leased Line - mesačný poplatok 1.11.2025-30.11.2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 38,65 € | 01.11.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500317 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 725,35 € | 01.11.2025 | Faktúra |