Faktúry
Počet záznamov: 1131
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2600270 | Optické pripojenie Úrad pre verejné obstarávanie, Osvaldova 2, Trnava | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 824,40 € | 21.08.2026 | 24.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600300 | Webhosting od 1.8.2026 do 31.8.2026 na základe zmluvy o poskytovaní služby webhosting zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 61,50 € | 20.08.2026 | 21.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600266 | Pozáručný servis GIS za mesiac 8/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 405,90 € | 15.08.2026 | 17.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600265 | TSS Monitoring 8/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,73 € | 13.08.2026 | 14.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600264 | Registrácia na KISS 2026 - program + ubytovanie - Dzurek, Putera | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | JKC, s. r. o. | 44310595 | 178,00 € | 12.08.2026 | 13.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600269 | Online webinár Transparentné odmeňovanie v IS HUMAN (Baričičová) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 23,37 € | 12.08.2026 | 20.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600261 | Batoh na notebook Wenger Cosmic 17", čierny 3ks Logitech MX Keys S Combo Plus, graphite, US 1ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 407,01 € | 10.08.2026 | 10.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600262 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 119,15 € | 07.08.2026 | 12.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600254 | Notebook Lenovo LOQ 15AHP10 2ks, Notebook HP Omnibook X Flip 2ks, Notebook Dell 16 Base DC16250 2ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 6 357,87 € | 06.08.2026 | 07.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600255 | Optické pripojenie MsP Trnava | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 367,47 € | 05.08.2026 | 10.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600256 | Optické pripojenie TT-IT a MsP Emmerova vila, Trnava | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 1 746,80 € | 05.08.2026 | 10.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600247 | Filament 5ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Idea4U s. r. o. | 53555988 | 107,11 € | 04.08.2026 | 04.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600260 | Myš Logitech MX Master 3S Bluetooth 2ks, batoh na notebook PORT DESIGNS 1ks, batoh na notebook Lenovo Legion 2ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 395,40 € | 04.08.2026 | 10.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600251 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 8/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 948,33 € | 03.08.2026 | 07.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600252 | Leased Line - mesačný poplatok 1.8.2026-31.8.2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 38,65 € | 01.08.2026 | 07.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600253 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 598,58 € | 01.08.2026 | 07.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600243 | Poskytovanie konzultačných služieb pri riadení kybernetickej bezpečnosti za obdobie 7/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SOMI Systems a.s. | 36041432 | 430,50 € | 31.07.2026 | 31.07.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600244 | Zmluvná odplata za 7/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 553,50 € | 31.07.2026 | 31.07.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600245 | Nájom a služby za 7/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 149,31 € | 31.07.2026 | 03.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600246 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 7/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 212,79 € | 31.07.2026 | 04.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600248 | Realizácia služieb - "zákaznícky servis - infolinka" 7/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CreditCall, s.r.o. | 36677922 | 2 888,06 € | 31.07.2026 | 05.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600249 | Odmena za riadenie projektu "Personalizácia služieb Mesta Trnava" za mesiac júl 2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | iNCH, s.r.o. | 36784745 | 2 460,00 € | 31.07.2026 | 05.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600250 | Update a upgrade ASW | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 87 742,67 € | 31.07.2026 | 05.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600257 | Tlačové a kopírovacie služby za obdobie 7/2026 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 5 043,34 € | 31.07.2026 | 10.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600258 | Tlačové a kopírovacie služby za obdobie 7/2026 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 404,15 € | 31.07.2026 | 10.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600259 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.07.2026 - 31.7.2026 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 1 046,58 € | 31.07.2026 | 10.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600263 | Využívanie služieb ZSE Drive 7/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energetické služby, s. r. o. | 52820203 | 13,90 € | 31.07.2026 | 12.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600242 | Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 7/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | E3 Cloud Services, s.r.o. | 52087891 | 4 027,64 € | 30.07.2026 | 31.07.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600241 | Registrácia domény vitajtevtrnave.sk | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | JRM Slovakia, s.r.o. | 36240842 | 24,48 € | 27.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600237 | Aku skrutkovač Bosch Professional GO 2ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | NAY a.s. | 35739487 | 139,18 € | 22.07.2026 | 23.07.2026 | Faktúra |