Faktúry
Počet záznamov: 1098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2600268 | Webhosting od 1.7.2026 do 31.7.2026 na základe zmluvy o poskytovaní služby webhosting zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 61,50 € | 20.07.2026 | 19.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600235 | Servisná prehliadka Hyundai IONIQ 6 - výmena batérie eCall | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BEGAM, spol. s r.o. | 31442242 | 208,78 € | 17.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600240 | Servis Human Klasik - dočasné navýšenie licencie na 850 OČ do 30.11.2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 123,00 € | 16.07.2026 | 23.07.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600239 | Registračný poplatok za doménu - welcometrnava.com(16.8.2026-15.8.2027) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 20,90 € | 16.07.2026 | 23.07.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600232 | Pozáručný servis GIS za mesiac 7/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 405,90 € | 15.07.2026 | 15.07.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600230 | TSS Monitoring 7/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,73 € | 13.07.2026 | 14.07.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600227 | Kancelárske a čistiace potreby | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 230,18 € | 09.07.2026 | 10.07.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600226 | Registračný poplatok za doménu - trnava.eu (7.8.2026-6.8.2027) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 14,75 € | 08.07.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600229 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 135,84 € | 07.07.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600217 | Na základe nájomnej zmluvy zo dňa 21.12.2022 vám fakturujeme nájomné za obdobie od 1.1.2026 do 31.12.2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Rehoľa menších bratov Františkánov | 00586862 | 866,20 € | 03.07.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600225 | WMware vSphere Foundation počet 96, platnosť od 29.6.2026-17.3.2028 a WMware vSphere Foundation počet 64, platnosť od 18.3.2027-17.3.2028 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alanata a. s. | 54629331 | 29 536,17 € | 03.07.2026 | 07.07.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600208 | Windows Server Datacenter Edition 2025 per Core 16 Licenses Software License | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 5 817,90 € | 01.07.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600218 | Leased Line - mesačný poplatok 1.7.2026-31.7.2026 a Leased Line- prenájom 2 optických nenasvietených vlákien 1.7.2026-30.9.2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 728,68 € | 01.07.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| 26PD00004 | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 2660029090 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ASBIS Sk spol. s r.o. | 31382541 | 293,63 € | 01.07.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600209 | Pravidelný paušálny poplatok za služby Bezpečnostného centra 1.7.2026-31.12.2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 36,83 € | 01.07.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600210 | Dokovacia stanica HP Thunderbolt 4Ultra 280 W G6 1ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ASBIS Sk spol. s r.o. | 31382541 | 293,63 € | 01.07.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600216 | Služby pozáručnej podpory a prevádzky PBX SLA 5x8, 4 hod. response time, do 8 hod. za 3Q/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 738,00 € | 01.07.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600219 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 7/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 948,33 € | 01.07.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600220 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 699,87 € | 01.07.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600223 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 6/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 212,79 € | 30.06.2026 | 06.07.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600207 | Poskytnutie právnych služieb súvisiacich s vedením zápisu v RPVS na základe dohody o poskytovaní služieb vo vzťahu k RPVS | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o. | 36857548 | 582,55 € | 30.06.2026 | 30.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600212 | Nájom a služby za 6/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 144,45 € | 30.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600211 | Zmluvná odplata za 6/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 553,50 € | 30.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600221 | Tlačové a kopírovacie služby za obdobie 6/2026 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 5 227,33 € | 30.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600204 | Poskytovanie konzultačných služieb pri riadení kybernetickej bezpečnosti za obdobie 6/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SOMI Systems a.s. | 36041432 | 430,50 € | 30.06.2026 | 30.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600205 | Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 6/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | E3 Cloud Services, s.r.o. | 52087891 | 3 987,82 € | 30.06.2026 | 30.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600206 | Prenájom plochy na streche budovy pošty Trnava 1 za obdobie 4-12/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 428,88 € | 30.06.2026 | 30.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600213 | Zabezpečenie periodickej činnosti Autorizovaného bezpečnostného technika a technika Požiarnej ochrany 4-6/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 116,85 € | 30.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600214 | Ručný vozík KREATOR 1ks, digitálny telpomer ThermoPro 1ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 102,99 € | 30.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600215 | Odmena za riadenie projektu "Personalizácia služieb Mesta Trnava" za mesiac jún 2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | iNCH, s.r.o. | 36784745 | 2 460,00 € | 30.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra |