Faktúry
Počet záznamov: 613
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT2500143 | TrollWall Premium 16.5.2025-15.5.2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TrollWall AI Technologies j. s. a. | 55316590 | 2 361,60 € | 16.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500151 | Aktualizácia programu ASPI za rok 2025 podľa zmluvy | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 2 822,47 € | 16.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500142 | Pozáručný servis GIS za mesiac 5/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 405,90 € | 15.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500149 | Odmena za poskytnutie konzultačných služieb v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 12.11.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | iNCH, s.r.o. | 36784745 | 24 600,00 € | 15.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500140 | TSS Monitoring 5/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,73 € | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500138 | Kábel telefónny RJ10 - 4m, čiierny točený 10ks, kábel telefónny RJ10 - 5m, čiierny točený 10ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Jozef Ferko AV-EL mak. | 34290630 | 25,30 € | 12.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500135 | Profylaktická prehliadka klimatizačných zariadení | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | MS SERVIS s.r.o. | 44902964 | 210,00 € | 07.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500137 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 115,40 € | 07.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500129 | Elektronické služby online - ipdf.sk Balík služieb BASIC 90+ (200 tlačív) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Ľuboš Dzurik - SYNET | 40519431 | 8,55 € | 06.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500136 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 5/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 862,23 € | 06.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500120 | Gembird kábel k telefónnemu slúchadlu, točený 20ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ASBIS Sk spol. s r.o. | 31382541 | 15,99 € | 02.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500144 | Importné preclenie a colný dlh | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DHL Express (Slovakia), spol. s r. o. | 31342876 | 293,01 € | 02.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500122 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.05.2025-31.5.2025 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,33 € | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500127 | Leased Line - mesačný poplatok 1.5.2025-31.5.2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 38,65 € | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500128 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 472,49 € | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500150 | Licencia aplikácie na komplexnú správu investičných akcií vrátane analýzy procesov, školenia a projektového manažmentu | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Opium.systems s. r. o. | 52744779 | 8 603,85 € | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500121 | Zmluvná odplata za 4/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 553,50 € | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500123 | Update a upgrade ASW | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 59 035,70 € | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500124 | Realizácia služieb - "záklaznícky servis - infolinka" 04/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CreditCall, s.r.o. | 36677922 | 3 005,26 € | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500125 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 4/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 212,79 € | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500126 | Nájom a služby za 4/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 142,31 € | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500130 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 938,79 € | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500131 | Využívanie služieb ZSE Drive 4/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 21,82 € | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500132 | Jazyková výučba pre zamestnancov 4/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o. | 45296332 | 222,84 € | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500133 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 4/2025 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 465,99 € | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500134 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 4/2025 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 669,57 € | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500139 | Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 4/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 2 815,25 € | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500118 | Parkovacia karta EKO 097/25 pre EČV EL990AA (HYUNDAI IONIQ) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Mesto Trnava | 00313114 | 15,00 € | 28.04.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500119 | Zemné a montážne práce na stavbe "Optické pripojenie Kalinčiakova ulica - NN prípojka" | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BRISS, s.r.o. | 45452598 | 2 075,02 € | 28.04.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500115 | Účtovnícke práce za mesiac január 2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Gabriela Ajpeková | 41950071 | 350,00 € | 23.04.2025 | Faktúra |