Faktúry
Počet záznamov: 900
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2600050 | DELL rozšírenie záruky z 3Y ProSpt na 5Y 4ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | WESTech, spol. s.r.o. | 35796111 | 123,12 € | 16.02.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600046 | Pozáručný servis GIS za mesiac 2/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 405,90 € | 15.02.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600049 | TSS Monitoring 2/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,73 € | 15.02.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600042 | Používanie sw JOSEPHINE a za službu Asistenčný program na dobu od 12.02.2026 do 11.02.2027 na základe obj. č. 26110003 zo dňa 21.01.2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 4 059,00 € | 12.02.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600043 | Práce na Energetickom audite podniku | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Energia-Járas, s.r.o. | 45852863 | 959,40 € | 12.02.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600044 | PC Dell Pro Slim QCS1250 4ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | WESTech, spol. s.r.o. | 35796111 | 3 243,51 € | 11.02.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600045 | Everything V2 (11.2.2026-10.2.2027) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Artlist UK Ltd | 299,88 € | 11.02.2026 | Faktúra | |||||||
| FPT2600039 | CSP Office LTSC Standard 2024 1ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | AT Computer s.r.o. | 31611559 | 81,86 € | 09.02.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600041 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 128,86 € | 07.02.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600037 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 2/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 862,23 € | 06.02.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600035 | Externá optická mechanika Hitachi-LG biela 1 ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 27,34 € | 05.02.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600026 | Projektor XGIMI MoGo 4 3v1 (creative set + powerbase) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | WESTech, spol. s.r.o. | 35796111 | 689,38 € | 02.02.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600032 | Leased Line - mesačný poplatok 1.2.2026-28.2.2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 38,65 € | 01.02.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600033 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 618,90 € | 01.02.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600024 | Update a upgrade ASW | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 65 528,87 € | 31.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600027 | Spotreba elektrickej energie v objekte Pošty Trnava 1 za obdobie 01-12/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 47,17 € | 31.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600028 | Nájom a služby za 1/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 144,45 € | 31.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600029 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 1/2026 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 533,62 € | 31.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600030 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 1/2026 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 725,11 € | 31.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600031 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.01.2026 - 31.01.2026 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 1 493,71 € | 31.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600034 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 1/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 212,79 € | 31.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600036 | Odmena za riadenie projektu "Personalizácia služieb Mesta Trnava" za mesiac január 2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | iNCH, s.r.o. | 36784745 | 2 460,00 € | 31.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600038 | Realizácia služieb - "záklaznícky servis - infolinka" 1/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CreditCall, s.r.o. | 36677922 | 2 850,37 € | 31.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600040 | Využívanie služieb ZSE Drive 1/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energetické služby, s. r. o. | 52820203 | 12,90 € | 31.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600022 | Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 1/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | E3 Cloud Services, s.r.o. | 52087891 | 3 813,65 € | 30.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600025 | Zmluvná odplata za 1/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 553,50 € | 30.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600021 | Hosting info_tt_it_trnava_sk (od 22.2.2026-22.2.2027) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 295,05 € | 28.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600020 | TP-link Archer C54 AC1200 WiFi 4ks, ASUS RT-AX53U (AX1800) 2ks, 128GB Kingston USB 3.2 (gen 1) 5ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | AT Computer s.r.o. | 31611559 | 258,72 € | 27.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600018 | Servis ŠKODA OCTAVIA - servis LongLife, servis brzdovej kvapaliny, výmena prachový a peľový filter, výmena zapaľovacích sviečok | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. | 31443036 | 412,94 € | 26.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600023 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.01.2026-22.01.2026 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 16,53 € | 22.01.2026 | Faktúra |