Faktúry
Počet záznamov: 941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2600031 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.01.2026 - 31.01.2026 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 1 493,71 € | 31.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600034 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 1/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 212,79 € | 31.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600036 | Odmena za riadenie projektu "Personalizácia služieb Mesta Trnava" za mesiac január 2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | iNCH, s.r.o. | 36784745 | 2 460,00 € | 31.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600038 | Realizácia služieb - "záklaznícky servis - infolinka" 1/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CreditCall, s.r.o. | 36677922 | 2 850,37 € | 31.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600040 | Využívanie služieb ZSE Drive 1/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energetické služby, s. r. o. | 52820203 | 12,90 € | 31.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600022 | Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 1/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | E3 Cloud Services, s.r.o. | 52087891 | 3 813,65 € | 30.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600025 | Zmluvná odplata za 1/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 553,50 € | 30.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600021 | Hosting info_tt_it_trnava_sk (od 22.2.2026-22.2.2027) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 295,05 € | 28.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600020 | TP-link Archer C54 AC1200 WiFi 4ks, ASUS RT-AX53U (AX1800) 2ks, 128GB Kingston USB 3.2 (gen 1) 5ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | AT Computer s.r.o. | 31611559 | 258,72 € | 27.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600018 | Servis ŠKODA OCTAVIA - servis LongLife, servis brzdovej kvapaliny, výmena prachový a peľový filter, výmena zapaľovacích sviečok | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. | 31443036 | 412,94 € | 26.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600023 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.01.2026-22.01.2026 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 16,53 € | 22.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600012 | TeamViewer-ročné predplatné a ročná podpora (20.1.2026-19.1.2027) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TeamViewer Germany GmbH | 1 567,96 € | 20.01.2026 | Faktúra | |||||||
| FPT2600015 | Hobby Plan (20.1.2026-20.2.2026) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | MedusaJS, Inc. | 25,37 € | 20.01.2026 | Faktúra | |||||||
| FPT2600017 | Opium Solution Studio (ročná licencia) Licencia oprávnňujúca beh a vývoj neobmedzeného množstva aplikácií. Platná od 1.1.2026-31.12.2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Opium.systems s. r. o. | 52744779 | 4 649,40 € | 20.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600051 | Servis výpočtovej techniky od 1.1.2026 do 31.1.2026 na základe zmluvy o dodávke servisných služieb zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 445,19 € | 20.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600052 | Webhosting od 1.1.2026 do 31.1.2026 na základe zmluvy o poskytovaní služby webhosting zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 61,50 € | 20.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600019 | Systémová údržba Human Štandard do 600 OC, 2 FY, 5 PC za rok 2026, Systémová údržba Human Časový manažér do 350 OC, 2 FY, 10 PC za rok 2026, Systémová údržba eHuman do 350 OC, 2 FY za rok 2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 11 230,43 € | 16.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600013 | TSS Monitoring 1/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,73 € | 15.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600014 | Pozáručný servis GIS za mesiac 1/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 405,90 € | 15.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600016 | Manažovateľný switch CloudEngine S5735-S48P4XE-V2 1ks a CloudEngine Technical Support Service 5 rokov | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Energotel, a.s. | 35785217 | 3 243,51 € | 14.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600008 | Kancelárske a čistiace potreby | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 184,98 € | 12.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600009 | Kancelárske a čistiace potreby: | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 81,13 € | 12.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600010 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 1/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 862,23 € | 12.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600011 | Čistiaci sprej na obrazovky a povrchy 3ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 13,54 € | 12.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600006 | Prenájom umiestnenia rádiotelekomunikačného zariadenia, prenájom časti plochy steny o výmere 1m2 v budove Trnavan za rok 2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Trnavan s.r.o. | 50790455 | 1 316,59 € | 07.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600007 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 116,94 € | 07.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600002 | MicroStation PowerDraft TL | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Bentley Systems International Limited | 390,00 € | 06.01.2026 | Faktúra | |||||||
| FPT2600001 | Pravidelný paušálny poplatok za služby Bezpečnostného centra 1.1.2026-30.6.2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 36,83 € | 01.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600003 | Služby pozáručnej podpory a prevádzky PBX SLA 5x8, 4 hod. response time, do 8 hod. za 1Q/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 738,00 € | 01.01.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600004 | Leased Line - mesačný poplatok 1.1.2026-31.1.2026 a Leased Line- prenájom 2 optických nenasvietených vlákien 1.1.2026-31.3.2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 728,68 € | 01.01.2026 | Faktúra |