Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2600105 | Konfigurácia ABREM Monitoring Municipal UPG Power 64bit 2.1.1 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 334,56 € | 10.04.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600100 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 4/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 862,23 € | 07.04.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600107 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 134,39 € | 07.04.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600097 | Vrecká do vysávača BOSCH 1ks, taška VENOM Carry Case 1ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 73,69 € | 02.04.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600096 | Služby pozáručnej podpory a prevádzky PBX SLA 5x8, 4 hod. response time, do 8 hod. za 2Q/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 738,00 € | 01.04.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600098 | Leased Line - mesačný poplatok 1.4.2026-30.4.2026 a Leased Line- prenájom 2 optických nenasvietených vlákien 1.4.2026-30.6.2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 728,68 € | 01.04.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600099 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 693,85 € | 01.04.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600087 | Zmluvná odplata za 3/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 553,50 € | 31.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600088 | Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 3/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | E3 Cloud Services, s.r.o. | 52087891 | 3 863,62 € | 31.03.2026 | 01.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600091 | Nájom a služby za 3/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 144,45 € | 31.03.2026 | 02.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600092 | Indexácia video nahrávky zo dňa 10.02.2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | A.S.Partner, s.r.o. | 31670041 | 116,85 € | 31.03.2026 | 02.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600093 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 3/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 212,79 € | 31.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600094 | Realizácia služieb - "záklaznícky servis - infolinka" 3/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CreditCall, s.r.o. | 36677922 | 3 734,88 € | 31.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600095 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.03.2026 - 31.3.2026 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 1 510,95 € | 31.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600101 | Odmena za riadenie projektu "Personalizácia služieb Mesta Trnava" za mesiac marec 2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | iNCH, s.r.o. | 36784745 | 2 460,00 € | 31.03.2026 | 09.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600102 | Tlačové a kopírovacie služby za obdobie 3/2026 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 423,20 € | 31.03.2026 | 09.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600103 | Tlačové a kopírovacie služby za obdobie 3/2026 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 5 205,78 € | 31.03.2026 | 09.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600104 | Zabezpečenie periodickej činnosti Autorizovaného bezpečnostného technika a technika Požiarnej ochrany 1-3/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 116,85 € | 31.03.2026 | 09.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600106 | Využívanie služieb ZSE Drive 3/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energetické služby, s. r. o. | 52820203 | 23,13 € | 31.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600086 | PC AIO Lenovo TC Neo 27" 38ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alanata a. s. | 54629331 | 41 598,60 € | 30.03.2026 | 30.03.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600090 | Optické pripojenie Neovízia Starohájska, 4. posch Poliklinika, Trnava | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 420,00 € | 30.03.2026 | 01.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600113 | PC HP EliteDesk 8 GliTower 1ks, PC AIO Lenovo TC Neo 24" 2ks, Monitor LENOVO E27-40 27" 2ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alanata a. s. | 54629331 | 3 816,69 € | 28.03.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600085 | Vykonanie inventarizácie a UZ za rok 2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Gabriela Ajpeková | 41950071 | 350,00 € | 26.03.2026 | 27.03.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600108 | Servis Human Štandard | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 109,47 € | 26.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600082 | Freepik Premium+ Yearly (24.3.2026-23.3.2027) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Freepik Company, SL | 270,00 € | 24.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600083 | Freepik Premium+ Yearly (24.3.2026-23.3.2027) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Freepik Company, SL | 270,00 € | 24.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600084 | Freepik Premium+ Yearly (24.3.2026-23.3.2027) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Freepik Company, SL | 270,00 € | 24.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600089 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 512GB black 3ks, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB black 2ks, Samsung Galaxy A36 5G 128GB violet 1ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 024,00 € | 23.03.2026 | 01.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600080 | Hobby Plan (20.3.2026-20.4.2026) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | MedusaJS, Inc. | 25,58 € | 20.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600081 | Hromadná licencia za balíček KOMPLET na prístup do systému www.judikaty.info (hromadná licencia, 10 prístupov) 1.4.2026-31.3.2027 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | NEO PROGRES, s.r.o. | 36506613 | 3 198,00 € | 20.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra |