Faktúry
Počet záznamov: 805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2500281 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 717,04 € | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500282 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 9/2025 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 473,96 € | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500283 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 9/2025 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 575,74 € | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500284 | Realizácia služieb - "záklaznícky servis - infolinka" 09/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CreditCall, s.r.o. | 36677922 | 2 648,04 € | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500274 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 9/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 212,79 € | 02.10.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500275 | Služby pozáručnej podpory a prevádzky PBX SLA 5x8, 4 hod. response time, do 8 hod. za 4Q/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 738,00 € | 02.10.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500271 | Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 8/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | E3 Cloud Services, s.r.o. | 52087891 | 3 605,85 € | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500272 | Projektová dokumentácia pre zriadenie optického prepojenia Tomnet - Zelenečská 4 - pozemok s p.č. 7112/1, k.ú. Trnava | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | MKTech, s. r. o. | 44728581 | 1 230,00 € | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500273 | Zabezpečenie periodickej činnosti Autorizovaného bezpečnostného technika a technika Požiarnej ochrany 7-9/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 116,85 € | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500270 | Energetický audit - opakovaný | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Energia-Járas, s.r.o. | 45852863 | 639,60 € | 26.09.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500267 | Xiaomi 14T 256GB 5G Titan gray 1ks, Xiaomi 14T Pro 512GB 5G Titan black 1ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 548,00 € | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500268 | Servis Timetec Attendance - výmena displeja, ladenie, testovanie, inštalačné práce | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 650,67 € | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500269 | Registrácia domény tt-ip.sk | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | JRM Slovakia, s.r.o. | 36240842 | 24,48 € | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500294 | Servis výpočtovej techniky od 1.9.2025 do 30.9.2025 na základe zmluvy o dodávke servisných služieb zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 445,19 € | 20.09.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500295 | Webhosting od 1.9.2025 do 30.9.2025 na základe zmluvy o poskytovaní služby webhosting zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 61,50 € | 20.09.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500264 | Servis výpočtovej techniky od 1.8.2025 do 31.8.2025 na základe zmluvy o dodávke servisných služieb zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 445,19 € | 19.09.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500265 | Webhosting od 1.8.2025 do 31.8.2025 na základe zmluvy o poskytovaní služby webhosting zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 61,50 € | 19.09.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500266 | Profylaktická prehliadka UPS KEOR T EVO 20 SN: 1911P1775003, záťažová skúška batérií | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ALTRON SK, a.s. | 31354521 | 787,20 € | 19.09.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500263 | Indexácia video nahrávky zo dňa 16.9.2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | A.S.Partner, s.r.o. | 31670041 | 116,85 € | 18.09.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500261 | Silikónový návlek Bambulab 2ks, Silikagel s indikátorom vlhkosti 0,5kg | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Idea4U s. r. o. | 53555988 | 19,51 € | 17.09.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500260 | JBL Live 770NC Black 2ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TurTel s.r.o. | 36428817 | 290,74 € | 16.09.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500262 | Vytvorenie a konfigurácia dedikovanej klapky, vytvorenie a konfigurácia Automated Attendant (IVR strom s moznosťou voľby hlásky | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 1 033,20 € | 16.09.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500256 | Pozáručný servis GIS za mesiac 9/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 405,90 € | 15.09.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500258 | TP-Link 20km SC 1310TX/1550RX 2ks, TP-Link 20km SC 1550TX/1310RX 2ks, TP-Link Archer AX12, AX1500 WiFi6 4xGb Router 3ks, PremiumCord RJ45 100ks 1ks, 128GB Kingston USB 3.2 (gen 1) 10ks, Kábel C-TECH HDMI 10ks, | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | AT Computer s.r.o. | 31611559 | 332,33 € | 11.09.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500259 | Daňový doklad k prijatej platbe (zálohová faktúra č. 250805673) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TurTel s.r.o. | 36428817 | 290,74 € | 11.09.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500257 | Aktualizácia + servis k programu Školská jedáleň za obodobie od 18.9.2025-17.9.2026 pre ŠJ T. Tekela 1, Trnava: | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 68,88 € | 10.09.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500252 | Servis ŠKODA ENYAQ - sada predných stieračov, demontáž a montáž | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. | 31443036 | 77,25 € | 09.09.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500253 | TSS Monitoring 9/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,73 € | 09.09.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500254 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 123,27 € | 07.09.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500251 | Zemné a montážne práce na stavbe "Položenie HDPE, Mikovíniho ulica, Trnava" | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BRISS, s.r.o. | 45452598 | 459,50 € | 05.09.2025 | Faktúra |