Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 434

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FPT2400341 Leased Line - mesačný poplatok 1.11.2024-30.11.2024 TT-IT, s.r.o. 44102771 SWAN, a.s. 35680202 37,70 € 07.11.2024 01.12.2024 Ing. Jaroslav Otčenáš konateľ Faktúra
FPT2400342 Jazyková výučba pre zamestnancov 10/2024 TT-IT, s.r.o. 44102771 Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o. 45296332 193,25 € 07.11.2024 01.12.2024 Ing. Jaroslav Otčenáš konateľ Faktúra
FPT2400340 Internet, telefon TT-IT, s.r.o. 44102771 SWAN, a.s. 35680202 1 579,54 € 06.11.2024 01.12.2024 Ing. Jaroslav Otčenáš konateľ Faktúra
FPT2400336 Indexácia video nahrávky zo dňa 29.10.2024 TT-IT, s.r.o. 44102771 A.S.Partner, s.r.o. 31670041 114,00 € 05.11.2024 01.12.2024 Ing. Jaroslav Otčenáš konateľ Faktúra
FPT2400337 Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 (JIRÁSKOVÁ 24) TT-IT, s.r.o. 44102771 ZSE Energia, a.s. 36677281 32,74 € 05.11.2024 01.12.2024 Ing. Jaroslav Otčenáš konateľ Faktúra
FPT2400338 Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 10/2024 TT-IT, s.r.o. 44102771 Absolutio, s.r.o. 36692301 207,60 € 05.11.2024 01.12.2024 Ing. Jaroslav Otčenáš konateľ Faktúra
FPT2400339 Nájom a služby za 10/2024 TT-IT, s.r.o. 44102771 Správa majetku mesta Trnava, p. o. 53041984 138,84 € 05.11.2024 01.12.2024 Ing. Jaroslav Otčenáš konateľ Faktúra
FPT2400335 Stravné lístky 11/2024 TT-IT, s.r.o. 44102771 Ticket Service, s.r.o. 52005551 132,79 € 04.11.2024 01.12.2024 Ing. Jaroslav Otčenáš konateľ Faktúra
FPT2400356 Parkovacia karta ročná pre EČV TT 172 IZ (ŠKODA OCTAVIA) TT-IT, s.r.o. 44102771 Mesto Trnava 00313114 400,00 € 02.11.2024 12.12.2024 Ing. Jaroslav Otčenáš konateľ Faktúra
FPT2400332 Zmluvná odplata za 10/2024 TT-IT, s.r.o. 44102771 Visions Consulting, s.r.o. 45394920 540,00 € 31.10.2024 31.10.2024 Faktúra
FPT2400333 "Update a upgrade ASW " TT-IT, s.r.o. 44102771 CORA GEO, s. r. o. 31612989 37 066,62 € 31.10.2024 31.10.2024 Faktúra
FPT2400334 "Upgrade ASW " TT-IT, s.r.o. 44102771 CORA GEO, s. r. o. 31612989 8 580,00 € 31.10.2024 31.10.2024 Faktúra
FPT2400330 Poradenské a konzultačné služby TT-IT, s.r.o. 44102771 SBT Spid.com, s. r. o. 54122937 600,00 € 21.10.2024 21.10.2024 Faktúra
FPT2400325 Náhradné slúchadlo Apple AirPods Pro (2.generácia) 2023 pravé TT-IT, s.r.o. 44102771 WESTech, spol. s.r.o. 35796111 89,00 € 16.10.2024 16.10.2024 Faktúra
FPT2400329 Merač rýchlosti - MR AC verzia 2 ks s príslušenstvom a montážou TT-IT, s.r.o. 44102771 ZTS Elektronika SKS s.r.o. 31598536 6 558,98 € 16.10.2024 16.10.2024 Faktúra
FPT2400323 Pozáručný servis GIS za mesiac 10/2024 TT-IT, s.r.o. 44102771 DataLogic, s.r.o. 36305243 396,00 € 15.10.2024 15.10.2024 Faktúra
FPT2400322 Kábel PremiumCord HDMI 2.0 High Speed+Ethernet, 10m TT-IT, s.r.o. 44102771 AT Computer s.r.o. 31611559 527,59 € 15.10.2024 15.10.2024 Faktúra
FPT2400324 SERVIS 2025 pre KOMPLET NET3 TT-IT, s.r.o. 44102771 STORMWARE s.r.o. 36244791 391,20 € 15.10.2024 15.10.2024 Faktúra
FPT2400319 Osadenie zemnej šachty vnútroblok Hospodárska 45 v Trnave TT-IT, s.r.o. 44102771 Networking s.r.o. 44549075 170,00 € 10.10.2024 10.10.2024 Faktúra
FPT2400318 Servis Hyundai IONIQ 6 PREMIUM TT-IT, s.r.o. 44102771 BEGAM, spol. s r.o. 31442242 233,45 € 08.10.2024 08.10.2024 Faktúra
FPT2400331 Účtovnícke práce za mesiac október 2024 TT-IT, s.r.o. 44102771 Ing. Gabriela Ajpeková 41950071 350,00 € 08.10.2024 08.10.2024 Faktúra
FPT2400321 Mes.popl. - súhrnná faktúra TT-IT, s.r.o. 44102771 Orange Slovensko, a.s. 35697270 117,32 € 07.10.2024 07.10.2024 Faktúra
FPT2400312 TSS Monitoring 10/2024 TT-IT, s.r.o. 44102771 TSS Group a. s. 36323551 16,32 € 04.10.2024 04.10.2024 Faktúra
FPT2400311 Leased Line - mesačný poplatok 1.10.2024-31.10.2024 a Leased Line- prenájom 2 optických nenasvietených vlákien 1.10.2024-31.12.2024 TT-IT, s.r.o. 44102771 SWAN, a.s. 35680202 710,90 € 01.10.2024 01.10.2024 Faktúra
FPT2400310 Internet, telefon TT-IT, s.r.o. 44102771 SWAN, a.s. 35680202 1 593,25 € 01.10.2024 01.10.2024 Faktúra
FPT2400309 Telefónny aparát 8008G Entry-level DeskPhone 10ks TT-IT, s.r.o. 44102771 ALCASYS Slovakia, a.s. 35879335 1 440,00 € 01.10.2024 01.10.2024 Faktúra
FPT2400306 Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 10/2024: TT-IT, s.r.o. 44102771 SIOX s.r.o. 47012676 841,20 € 01.10.2024 01.10.2024 Faktúra
FPT2400305 Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 (JIRÁSKOVÁ 24) TT-IT, s.r.o. 44102771 ZSE Energia, a.s. 36677281 32,74 € 01.10.2024 01.10.2024 Faktúra
FPT2400320 Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 9/2024 TT-IT, s.r.o. 44102771 XEVOS Solutions s.r.o. 27831345 2 717,22 € 30.09.2024 30.09.2024 Faktúra
FPT2400317 Využívanie služieb ZSE Drive TT-IT, s.r.o. 44102771 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 39,42 € 30.09.2024 30.09.2024 Faktúra