Faktúry
Počet záznamov: 1131
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2600297 | Prepravný vozík 200 kg schodiskový 1ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 54,99 € | 17.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600298 | DIESEL bez biozložky 50L (dieselagregát) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | VÚRUP, a.s. | 35691310 | 212,48 € | 17.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600301 | Dodávka a montáž klimatizácie HCFU-140 2sety do serverovne na Starohájskaej a dodávka a montáž klimatizácie HAIER PEALL PREMIUM HSU-50 2 sety do kancelárie Trhová 2 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | MS SERVIS s.r.o. | 44902964 | 14 242,58 € | 17.09.2026 | 21.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600294 | Pozáručný servis GIS za mesiac 9/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 405,90 € | 15.09.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600293 | TSS Monitoring 9/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,73 € | 14.09.2026 | 14.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600295 | Prekládka zemných šácht na Golianovej ulici v Trnave | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 2 269,65 € | 14.09.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600296 | Oprava optického kábla na Limbovej ulici (RÚVZ) vTrnave | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 1 339,25 € | 14.09.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600290 | Powerbanka ChoeTech PD100W 2ks, Ročné členstvo AlzaPlus+, služba poplatok za platbu firemnou kartou | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 87,63 € | 08.09.2026 | 14.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600291 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 116,09 € | 07.09.2026 | 14.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600279 | ISP admin 5 - SERVER za obdobie 9/2025-8/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | NET service solution, s.r.o. | 27849252 | 258,00 € | 01.09.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600286 | Leased Line - mesačný poplatok 1.9.2026-30.9.2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 38,65 € | 01.09.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600285 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 9/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 948,33 € | 01.09.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600287 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 525,77 € | 01.09.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600275 | Poskytovanie konzultačných služieb pri riadení kybernetickej bezpečnosti za obdobie 8/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SOMI Systems a.s. | 36041432 | 430,50 € | 31.08.2026 | 31.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600277 | Zmluvná odplata za 8/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 553,50 € | 31.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600278 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 8/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 212,79 € | 31.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600280 | Tlačové a kopírovacie služby za obdobie 8/2026 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 4 670,20 € | 31.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600281 | Tlačové a kopírovacie služby za obdobie 8/2026 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 376,49 € | 31.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600282 | ESET PROTECT Advanced 11 licencií pre Mesto Trnava - MŠ Tekela od 7.8.2026-7.8.2029 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 455,91 € | 31.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600283 | Nájom a služby za 8/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 149,31 € | 31.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600284 | Odmena za riadenie projektu "Personalizácia služieb Mesta Trnava" za mesiac august 2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | iNCH, s.r.o. | 36784745 | 2 460,00 € | 31.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600288 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.08.2026 - 31.8.2026 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 1 011,40 € | 31.08.2026 | 14.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600289 | Realizácia služieb - "zákaznícky servis - infolinka" 8/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CreditCall, s.r.o. | 36677922 | 2 701,12 € | 31.08.2026 | 14.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600292 | Využívanie služieb ZSE Drive 8/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energetické služby, s. r. o. | 52820203 | 35,82 € | 31.08.2026 | 14.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600273 | Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 8/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | E3 Cloud Services, s.r.o. | 52087891 | 4 027,64 € | 28.08.2026 | 31.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600274 | Prevodník USB-serial k hlasovaciemu zariadeniu H.E.R. Systém | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | A.S.Partner, s.r.o. | 31670041 | 97,17 € | 28.08.2026 | 31.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600276 | Telefón bezdrôtový Yealink W78P IP DECT báza+rúčka, 2,4" far. Disp., bluetooth | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 220,17 € | 28.08.2026 | 31.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600272 | Epico UltraBoost GaN 70W cestovní adaptér EU70 2ks, AXAGON ADE-TRC, USB-C 3.2 3ks, Viking PN-964PD 27000 2ks, Ubiquiti U7-Outdoor - UniFi AP U7 2ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | AT Computer s.r.o. | 31611559 | 721,95 € | 26.08.2026 | 27.08.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600299 | Servis výpočtovej techniky od 1.8.2026 do 31.8.2026 na základe zmluvy o dodávke servisných služieb zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 445,19 € | 25.08.2026 | 21.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600271 | Servis a oprava klimatizácie v priestoroch serverovní Strohájska a Trhová ulica, Trnava | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | MS SERVIS s.r.o. | 44902964 | 722,60 € | 24.08.2026 | 24.08.2026 | Faktúra |