Faktúry
Počet záznamov: 434
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT2400405 | Poradenské a konzultačné služby | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SBT Spid.com, s. r. o. | 54122937 | 720,00 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400406 | Externý USB zdroj k NTB, USBC, 145W 3 ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | HESO-COM s.r.o. | 34111522 | 268,67 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400407 | Príprava projektového zámeru a manažerskych výstupov projektu "Inteligentné mesto Trnava" | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 17 976,00 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400408 | Zabezpečenie periodickej činnosti Autorizovaného bezpečnostného technika a technika Požiarnej ochrany 10-12/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 114,00 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400409 | Exclusive Scanning časti fasády so zlatými symbolmi pomocou dronu | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ARTNET s.r.o. | 35897406 | 592,60 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400410 | Projektor Epson EB-FH06 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 576,14 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400411 | Zvlhčovač vzduchu Stadler Form, odparovací 1ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | PLAY Electronics, s.r.o. | 36719927 | 230,90 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400412 | Bambu Lab P1S Kombo 3D tlačiareň s príslušenstvom | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Idea4U s. r. o. | 53555988 | 1 455,36 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400413 | Organizér káblov, prevodník, montážna sada, kábel sieťový | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | AT Computer s.r.o. | 31611559 | 355,55 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400414 | Vypracovanie detailnej špecifikácie riešenia k mestskému webshopu | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | RetPol s. r. o. | 53234472 | 3 096,00 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400416 | Stravné lístky 1/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 172,79 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400417 | Firewall HUAWEI USG6635F 2ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | I.S.D.D. plus, s.r.o. | 35774720 | 63 739,20 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400418 | SIGMA 70-200 mm F2.8 DG DN OS Sports pre SONY | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SmartWear s.r.o. | 50577514 | 1 749,00 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400419 | Zabezpečovací systém, senzory, GSM modem | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TT comp s.r.o. | 44476272 | 1 671,10 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400420 | Video vrátnik plus príslušenstvo | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TT comp s.r.o. | 44476272 | 1 650,68 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400421 | VoIP telefón, videotelefón, SIP 7" dotykový LCD vrátane konfigurácie 10ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ELMA-MaR SK, s.r.o. | 36289647 | 3 672,00 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400422 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 12/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 207,60 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400423 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 12/2024 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 479,58 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400424 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 12/2024 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 281,42 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400425 | Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 12/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 2 770,39 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400426 | Nájom a služby za 12/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 138,84 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400427 | využívanie služieb ZSE Drive 12/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 17,84 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400428 | Jazyková výučba pre zamestnancov 12/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o. | 45296332 | 144,94 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400429 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 295,34 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400430 | Oprava optickej trasy Serverovňa Starohájska - Serverovňa MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 9 446,50 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400431 | Webhosting od 1.12.2024 do 31.12.2024 na základe zmluvy o poskytovaní služby webhosting zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 60,00 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400432 | Servis výpočtovej techniky od 1.12.2024 do 31.12.2024 na základe zmluvy o dodávke servisných služieb zo dňa 1.11.2008, príprava firewallov a routerov na migráciu | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 868,66 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400433 | Služby na základe zmluvy od 1.12.2024-31.12.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 2 599,20 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400403 | Prípravu inventarizácie a ekonomické poradenstvo | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Gabriela Ajpeková | 41950071 | 650,00 € | 30.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400404 | Zmluvná odplata za 12/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 540,00 € | 30.12.2024 | Faktúra |