Faktúry
Počet záznamov: 727
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2500293 | Projekt Redizajn a vytvorenie dizajnového systému stránky/webaplikácie datamesta.trnava.sk | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | GoodRequest, s.r.o. | 47419971 | 18 745,20 € | 16.10.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500292 | Pozáručný servis GIS za mesiac 10/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 405,90 € | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500291 | Využívanie služieb ZSE Drive 9/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 12,90 € | 14.10.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500290 | TSS Monitoring 10/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,73 € | 14.10.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500289 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 129,20 € | 13.10.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500288 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.09.2025 - 30.09.2025 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 1 417,53 € | 07.10.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500287 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.10.2025-31.10.2025 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 25,33 € | 07.10.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500286 | Oprava optickej trasy Strelecká ul, výmena mikrotrubičiek | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 100,00 € | 07.10.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500285 | Optické pripojenie Neovízia Starohájska Trnava | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 603,90 € | 07.10.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500283 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 9/2025 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 575,74 € | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500276 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 10/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 862,23 € | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500277 | Nájom a služby za 9/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 144,45 € | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500278 | Zemné a montážne práce na stavbe "Položenie HDPE, lávka pre peších cez potok Trnávka, Modranka" | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BRISS, s.r.o. | 45452598 | 205,00 € | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500279 | Ubytovanie v termíne 2.10.-3.10.2025 (p. Dzurek, p. Putera) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ELLITE Group s.r.o. | 55942181 | 92,65 € | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500280 | Leased Line - mesačný poplatok 1.10.2025-31.10.2025 a Leased Line- prenájom 2 optických nenasvietených vlákien 1.10.2025-31.12.2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 728,68 € | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500281 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 717,04 € | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500282 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 9/2025 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 473,96 € | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500284 | Realizácia služieb - "záklaznícky servis - infolinka" 09/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CreditCall, s.r.o. | 36677922 | 2 648,04 € | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500275 | Služby pozáručnej podpory a prevádzky PBX SLA 5x8, 4 hod. response time, do 8 hod. za 4Q/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 738,00 € | 02.10.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500274 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 9/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 212,79 € | 02.10.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500272 | Projektová dokumentácia pre zriadenie optického prepojenia Tomnet - Zelenečská 4 - pozemok s p.č. 7112/1, k.ú. Trnava | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | MKTech, s. r. o. | 44728581 | 1 230,00 € | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500271 | Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 8/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | E3 Cloud Services, s.r.o. | 52087891 | 3 605,85 € | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500273 | Zabezpečenie periodickej činnosti Autorizovaného bezpečnostného technika a technika Požiarnej ochrany 7-9/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 116,85 € | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500270 | Energetický audit - opakovaný | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Energia-Járas, s.r.o. | 45852863 | 639,60 € | 26.09.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500269 | Registrácia domény tt-ip.sk | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | JRM Slovakia, s.r.o. | 36240842 | 24,48 € | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500268 | Servis Timetec Attendance - výmena displeja, ladenie, testovanie, inštalačné práce | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 650,67 € | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500267 | Xiaomi 14T 256GB 5G Titan gray 1ks, Xiaomi 14T Pro 512GB 5G Titan black 1ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 548,00 € | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500266 | Profylaktická prehliadka UPS KEOR T EVO 20 SN: 1911P1775003, záťažová skúška batérií | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ALTRON SK, a.s. | 31354521 | 787,20 € | 19.09.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500265 | Webhosting od 1.8.2025 do 31.8.2025 na základe zmluvy o poskytovaní služby webhosting zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 61,50 € | 19.09.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500264 | Servis výpočtovej techniky od 1.8.2025 do 31.8.2025 na základe zmluvy o dodávke servisných služieb zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 445,19 € | 19.09.2025 | Faktúra |