Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2600200 | Claude Pro (24.6.2026-24.6.2027) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Anthropic, PBC | 180,00 € | 24.06.2026 | 24.06.2026 | Faktúra | ||||||
| 26PD00003 | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 791250552 vyúčtovanie služieb 1.1.2025-31.12.2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 29,84 € | 22.06.2026 | 24.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600196 | Konzultácia pri servisnom zásahu proxy servera | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Clarexa s. r. o. | 52720560 | 246,00 € | 19.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600199 | Free TeamViewer AI Credits | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TeamViewer Germany GmbH | 0,00 € | 19.06.2026 | 22.06.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600194 | Externý SSD disk Crucial X10 4TB Portable SSD, USB 3.2, r2100MB/s 1ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ASBIS Sk spol. s r.o. | 31382541 | 456,67 € | 17.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600195 | ArcGIS Online Creator 30.6.2026-29.4.2027 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 996,30 € | 17.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600187 | Pozáručný servis GIS za mesiac 6/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 405,90 € | 15.06.2026 | 15.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600192 | Optické pripojenie SOŠ obchodu a služieb, Lomonosova - Skladová, Trnava | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 8 129,26 € | 15.06.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600188 | TSS Monitoring 6/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,73 € | 12.06.2026 | 15.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600193 | Ubytovanie v termíne 10.-12.6.2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Grand hotel Permon, s.r.o. | 44130651 | 414,45 € | 12.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600184 | Telefón bezdrôtový Yealink W78P IP DECT báza+rúčka, 2,4" far. Disp., bluetooth 3ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 660,51 € | 11.06.2026 | 15.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600190 | Mikrofónový kábel CPM 5 FM 5m 1ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 27,80 € | 11.06.2026 | 15.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600189 | Externá zvuková karta Focusrite 1ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 259,36 € | 10.06.2026 | 15.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600182 | AXAGON HUE-C1A, 4x USB 10ks, PremiumCord Kabel USB 2.0, A-B 2m 5ks, PremiumCord Kabel USB 2.0, A-B, 3m 5ks, 64GB Kingston USB 3.2 DT Exodia 6ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | AT Computer s.r.o. | 31611559 | 124,51 € | 09.06.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600183 | Oprava HDPE Jirásková 24 v Trnave, výmena opt. kábla | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 1 089,00 € | 08.06.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600191 | Zariadenie staveniska na zákazke "Revitalizácia verejných priestranstiev obytného súboru generála Goliana v Trnave | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DYNAMIK CONSTRUCTION, s.r.o. | 35920475 | 24,91 € | 08.06.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600186 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 120,83 € | 07.06.2026 | 15.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600174 | ACER Aspire C27A-GRPL 6ks, MICROSOFT Windows 11 Pro 64bit SK OEM DVD 2ks, ACER záruka 4 roky On-Site NBD pre PC All-in-One 6ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | EUROLINE computer, s.r.o. | 36395994 | 5 494,30 € | 03.06.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600169 | registrácia domény trnava.sk | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | JRM Slovakia, s.r.o. | 36240842 | 24,48 € | 02.06.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600170 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 6/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 948,33 € | 01.06.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600175 | Leased Line - mesačný poplatok 1.6.2026-30.6.2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 38,65 € | 01.06.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600176 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 616,69 € | 01.06.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600178 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.05.2026 - 31.5.2026 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 1 039,61 € | 31.05.2026 | 05.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600185 | Využívanie služieb ZSE Drive 5/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energetické služby, s. r. o. | 52820203 | 13,90 € | 31.05.2026 | 15.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600171 | Tlačové a kopírovacie služby za obdobie 5/2026 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 5 213,35 € | 31.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600172 | Tlačové a kopírovacie služby za obdobie 5/2026 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 416,16 € | 31.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600168 | Poskytovanie konzultačných služieb pri riadení kybernetickej bezpečnosti za obdobie 5/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SOMI Systems a.s. | 36041432 | 430,50 € | 31.05.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600180 | Nájom a služby za 5/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 144,45 € | 31.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600173 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 5/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 212,79 € | 31.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600181 | Realizácia služieb - "zákaznícky servis - infolinka" 5/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CreditCall, s.r.o. | 36677922 | 3 522,47 € | 31.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra |