Faktúry
Počet záznamov: 434
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT2400132 | Dodávka IKT Vám fakturujeme RAM mod. Kingston - DDR4 - 8GB 40ks, RAM Kingston - DDR - 8GB 20ks, Pev. disk WD REd Pro 13ks, PC Raspberry Pi 5 1 ks, Switch typ 4 D-link DGS 2ks, WiFi router TP-Link 5ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 7 285,37 € | 18.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400134 | TP-Link UB500 Bluetooth adapter USB | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Róbert Mihálik ELEKTROMAX | 34424661 | 10,00 € | 18.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400126 | Pozáručný servis GIS za mesiac 4/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 396,00 € | 15.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400128 | Software Update License & Support - Oracle Database Standard Edition One od 12.4.2024 -11.4.2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Oracle Slovensko spol. s r.o. | 35690721 | 1 988,00 € | 14.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400127 | Kábel C-TECH DisplayPort/HDMI 3m, černý | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | AT Computer s.r.o. | 31611559 | 124,03 € | 12.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400116 | Parkovacia karta EKO 034/24 pre EČV EL990AA (HYUNDAI IONIQ) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Mesto Trnava | 00313114 | 15,00 € | 11.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400133 | EPI Právny systém Prémium a EPI Právny systém Medium - ročný prístup (20.4.2024-19.4.2025) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 1 807,08 € | 11.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400124 | ArcGIS Online "Viewer" a ArcGIS Online "GIS Professional Basic", ArcGIS Online | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 1 596,00 € | 10.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400131 | Nájomné v nebytových priestoroch za rok 2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Hotel TRNAVAN s.r.o. | 50790455 | 1 195,20 € | 09.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400112 | Telefónny aparát Gigaset C530 IP 2ks +license for SIP - 1 user 2ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 461,81 € | 08.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400115 | Dodávka IKT Vám fakturujeme PC stanica HP Z2 G2 TWR 2ks, monitor LG LED 27" 4ks, monitor AOC LCD 27" 15ks, monitor Lenovo 27" 2ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 7 285,04 € | 08.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400123 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 130,20 € | 07.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400119 | TSS Monitoring 4/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,32 € | 04.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400102 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 841,20 € | 03.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400129 | Účtovnícke práce za mesiac apríl 2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Gabriela Ajpeková | 41950071 | 350,00 € | 03.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400097 | Správa aplikácie "odpady" | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Peter Pastorek - INSYS | 41430379 | 150,00 € | 01.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400099 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 32,74 € | 01.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400104 | Prenájom optických nenasvietených vlákien TT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 710,90 € | 01.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400105 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 569,48 € | 01.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400111 | Služby za 2Q/2024: | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 720,00 € | 01.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400098 | Zmluvná odplata v súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb zo dňa 31.8.2023 podľa čl. V ods.2 za 3/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 540,00 € | 31.03.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400100 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 3/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 207,60 € | 31.03.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400101 | Nájom na základe zmluvy č. 34/2021 za 3/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 133,38 € | 31.03.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400106 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 3/2024 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 518,52 € | 31.03.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400107 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 3/2024 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 862,08 € | 31.03.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400108 | Zabezpečenie periodickej činnosti Autorizovaného bezpečnostnéhotechnika a technika BOZP | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 114,00 € | 31.03.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400109 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 839,33 € | 31.03.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400110 | Jazykový kurz 3/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o. | 45296332 | 289,87 € | 31.03.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400113 | Microsoft Office 365 Business Standard, Basic, Premium za mesiac 3/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 2 500,68 € | 31.03.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400114 | Využívanie služieb ZSE Drive | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 36,38 € | 31.03.2024 | Faktúra |