Faktúry
Počet záznamov: 805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2500008 | Pozáručný servis GIS za mesiac 1/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 405,90 € | 15.01.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500009 | Servis ŠKODA OCTAVIA - akumulátorová batéria nabíjanie, kontola, výmena | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. | 31443036 | 280,55 € | 15.01.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500006 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 1/2025: | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 862,23 € | 11.01.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500007 | TSS Monitoring 1/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,73 € | 10.01.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500013 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,33 € | 09.01.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500004 | Oprava EZS vo cašom objekte na ul. Trhová 2 v Trnave | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Marián Duchoň - ISTIK | 30752639 | 72,82 € | 08.01.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500005 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 117,55 € | 07.01.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500001 | prenájom časti plochy steny o výmere 1m2 v budove Trnavan za rok 2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Trnavan s.r.o. | 50790455 | 1 269,36 € | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500002 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 462,85 € | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500003 | Leased Line - mesačný poplatok prenájom | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 728,68 € | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500014 | Na základe Vašej objednávky č. 22110039 Vám fakturujeme support (1.1.2025-9.7.2025) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TEMPEST a.s. | 31326650 | 1 658,04 € | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2400405 | Poradenské a konzultačné služby | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SBT Spid.com, s. r. o. | 54122937 | 720,00 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400406 | Externý USB zdroj k NTB, USBC, 145W 3 ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | HESO-COM s.r.o. | 34111522 | 268,67 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400407 | Príprava projektového zámeru a manažerskych výstupov projektu "Inteligentné mesto Trnava" | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 17 976,00 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400408 | Zabezpečenie periodickej činnosti Autorizovaného bezpečnostného technika a technika Požiarnej ochrany 10-12/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 114,00 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400409 | Exclusive Scanning časti fasády so zlatými symbolmi pomocou dronu | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ARTNET s.r.o. | 35897406 | 592,60 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400410 | Projektor Epson EB-FH06 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 576,14 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400411 | Zvlhčovač vzduchu Stadler Form, odparovací 1ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | PLAY Electronics, s.r.o. | 36719927 | 230,90 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400412 | Bambu Lab P1S Kombo 3D tlačiareň s príslušenstvom | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Idea4U s. r. o. | 53555988 | 1 455,36 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400413 | Organizér káblov, prevodník, montážna sada, kábel sieťový | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | AT Computer s.r.o. | 31611559 | 355,55 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400414 | Vypracovanie detailnej špecifikácie riešenia k mestskému webshopu | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | RetPol s. r. o. | 53234472 | 3 096,00 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400416 | Stravné lístky 1/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 172,79 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400417 | Firewall HUAWEI USG6635F 2ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | I.S.D.D. plus, s.r.o. | 35774720 | 63 739,20 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400418 | SIGMA 70-200 mm F2.8 DG DN OS Sports pre SONY | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SmartWear s.r.o. | 50577514 | 1 749,00 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400419 | Zabezpečovací systém, senzory, GSM modem | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TT comp s.r.o. | 44476272 | 1 671,10 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400420 | Video vrátnik plus príslušenstvo | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TT comp s.r.o. | 44476272 | 1 650,68 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400421 | VoIP telefón, videotelefón, SIP 7" dotykový LCD vrátane konfigurácie 10ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ELMA-MaR SK, s.r.o. | 36289647 | 3 672,00 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400422 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 12/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 207,60 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400423 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 12/2024 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 479,58 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400424 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 12/2024 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 281,42 € | 31.12.2024 | Faktúra |