Faktúry
Počet záznamov: 1098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2500207 | Servis výpočtovej techniky od 1.6.2025 do 30.6.2025 na základe zmluvy o dodávke servisných služieb zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 445,19 € | 20.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500208 | Webhosting od 1.6.2025 do 30.6.2025 na základe zmluvy o poskytovaní služby webhosting zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 61,50 € | 20.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 25PD00001 | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 791240571 vyúčtovanie služieb 1.1.2024-31.12.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 86,89 € | 20.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500179 | Pozáručný servis GIS za mesiac 6/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 405,90 € | 15.06.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500178 | Úprava parametrov hosting info_tt_it_trnava_sk | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 20,73 € | 12.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500175 | TSS Monitoring 6/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,73 € | 10.06.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500172 | Zemné a montážne práce na stavbe "Optické pripojenie Kornela Mahra, Trnava" | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BRISS, s.r.o. | 45452598 | 681,43 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500173 | Zemné a montážne práce na stavbe "Optické pripojenie Paulínska ulica, Trnava" | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BRISS, s.r.o. | 45452598 | 269,25 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500174 | registrácia domény trnava.sk | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | JRM Slovakia, s.r.o. | 36240842 | 24,48 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500177 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 119,35 € | 07.06.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500162 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 6/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 862,23 € | 02.06.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500158 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.06.2025-30.6.2025 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,33 € | 01.06.2025 | 02.06.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500168 | Leased Line - mesačný poplatok 1.6.2025-30.6.2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 38,65 € | 01.06.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500170 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 604,14 € | 01.06.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500157 | Zmluvná odplata za 5/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 553,50 € | 31.05.2025 | 02.06.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500159 | Nájom a služby za 5/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 142,31 € | 31.05.2025 | 02.06.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500161 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 5/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 212,79 € | 31.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500163 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 5/2025 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 484,78 € | 31.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500164 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 5/2025 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 456,86 € | 31.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500165 | Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 5/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 2 846,23 € | 31.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500167 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.05.2025 - 31.05.2025 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 947,03 € | 31.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500169 | Realizácia služieb - "záklaznícky servis - infolinka" 05/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CreditCall, s.r.o. | 36677922 | 2 758,10 € | 31.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500171 | Jazyková výučba pre zamestnancov 5/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o. | 45296332 | 173,32 € | 31.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500176 | Využívanie služieb ZSE Drive 5/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 45,37 € | 31.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500160 | Účastnícky poplatok na konferencii CGIT 2025 v dňoch 29.-30.5.2025 (účastník: Jaroslav Otčenáš) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 430,50 € | 30.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500166 | Fakturujeme Vám preplatok za obdobie 1.1.2024-31.12.2024 za nájomné a zálohové platby za služby na základe vyučtovania za rok 2024, za užívanie prenajatých nebytových priestorov v Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | -73,70 € | 29.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500152 | Oprava optického kábla - výmena celého úseku ZŠ K. Mahra v Trnave | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 1 656,20 € | 27.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500153 | Oprava optického kábla - výmena celého úseku MŠ K. Mahra v Trnave | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 1 265,00 € | 27.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500154 | Nadpaušálne výkony - práca konzultanta - konzultácia s novým užívateľom o cieľoch nasadenia systému | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CHASTIA s.r.o. | 36490911 | 116,85 € | 27.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500155 | Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov Trhová 2, Trnava za obdobie 1.1.2024-31.12.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | -205,92 € | 26.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra |