Faktúry
Počet záznamov: 697
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT2500263 | Indexácia video nahrávky zo dňa 16.9.2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | A.S.Partner, s.r.o. | 31670041 | 116,85 € | 18.09.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500261 | Silikónový návlek Bambulab 2ks, Silikagel s indikátorom vlhkosti 0,5kg | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Idea4U s. r. o. | 53555988 | 19,51 € | 17.09.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500262 | Vytvorenie a konfigurácia dedikovanej klapky, vytvorenie a konfigurácia Automated Attendant (IVR strom s moznosťou voľby hlásky | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 1 033,20 € | 16.09.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500260 | JBL Live 770NC Black 2ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TurTel s.r.o. | 36428817 | 290,74 € | 16.09.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500256 | Pozáručný servis GIS za mesiac 9/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 405,90 € | 15.09.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500259 | Daňový doklad k prijatej platbe (zálohová faktúra č. 250805673) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TurTel s.r.o. | 36428817 | 290,74 € | 11.09.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500258 | TP-Link 20km SC 1310TX/1550RX 2ks, TP-Link 20km SC 1550TX/1310RX 2ks, TP-Link Archer AX12, AX1500 WiFi6 4xGb Router 3ks, PremiumCord RJ45 100ks 1ks, 128GB Kingston USB 3.2 (gen 1) 10ks, Kábel C-TECH HDMI 10ks, | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | AT Computer s.r.o. | 31611559 | 332,33 € | 11.09.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500257 | Aktualizácia + servis k programu Školská jedáleň za obodobie od 18.9.2025-17.9.2026 pre ŠJ T. Tekela 1, Trnava: | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 68,88 € | 10.09.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500252 | Servis ŠKODA ENYAQ - sada predných stieračov, demontáž a montáž | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. | 31443036 | 77,25 € | 09.09.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500253 | TSS Monitoring 9/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,73 € | 09.09.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500254 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 123,27 € | 07.09.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500251 | Zemné a montážne práce na stavbe "Položenie HDPE, Mikovíniho ulica, Trnava" | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BRISS, s.r.o. | 45452598 | 459,50 € | 05.09.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500243 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 9/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 862,23 € | 02.09.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500238 | ISP admin 5 -služby SERVER za obdobie 9/2025-8/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | NET service solution, s.r.o. | 27849252 | 264,00 € | 01.09.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500240 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.09.2025-30.9.2025 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 25,33 € | 01.09.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500244 | Leased Line - mesačný poplatok 1.9.2025-30.9.2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 38,65 € | 01.09.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500245 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 620,24 € | 01.09.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500248 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 8/2025 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 416,37 € | 31.08.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500239 | Zmluvná odplata za 8/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 553,50 € | 31.08.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500242 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 8/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 212,79 € | 31.08.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500246 | Nájom a služby za 8/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 144,45 € | 31.08.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500247 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 8/2025 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 456,99 € | 31.08.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500249 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.08.2025 - 31.08.2025 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 1 292,27 € | 31.08.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500250 | Realizácia služieb - "záklaznícky servis - infolinka" 08/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CreditCall, s.r.o. | 36677922 | 2 496,25 € | 31.08.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500255 | Využívanie služieb ZSE Drive 8/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 42,14 € | 31.08.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500237 | Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 7/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | E3 Cloud Services, s.r.o. | 52087891 | 3 605,85 € | 29.08.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500241 | Servisná prehliadka EZA MP 20B v.č. G979 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 1 009,95 € | 26.08.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500236 | EPI Právny systém Medium - ročný prístup (27.8.2025-26.8.2026) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 832,10 € | 25.08.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500232 | Pozáručný servis GIS za mesiac 8/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 405,90 € | 15.08.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500233 | Autentizačný token Yubico Security Key NFC 15ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 526,98 € | 13.08.2025 | Faktúra |