Všetky dokumenty
Počet záznamov: 851
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25110033 | EPI Právny systém Medium - ročný prístup | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | Právne a konzultačné služby | 832,10 € | 22.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | ||
25110031 | Optické pripojenie Neovízia, Starohájska, Trnava | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 603,90 € | 19.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
25110032 | Optické pripojenie Coburgova, Trnava | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 3 700,00 € | 19.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
25110030 | Servisná prehliadka EZA MP 20B v.č. G 979 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 793,84 € | 12.08.2025 | 12.08.2025 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
25110029 | Servis dochádzkového terminálu CCR-PD-P | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 628,53 € | 11.08.2025 | 11.08.2025 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
FPT2500230 | TSS Monitoring 8/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,73 € | 09.08.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500228 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 131,20 € | 07.08.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500226 | Jednorázová batéria Alza Power Ultra Alkaline LR03 (AAA) 10ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 5,49 € | 06.08.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500222 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 8/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 862,23 € | 04.08.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500217 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.08.2025-31.8.2025 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 25,33 € | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500220 | Leased Line - mesačný poplatok 1.8.2025-31.8.2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 38,65 € | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500221 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 451,89 € | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500214 | Nájom a služby za 7/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 144,45 € | 31.07.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500215 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 7/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 212,79 € | 31.07.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500216 | Update a upgrade ASW | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 80 513,71 € | 31.07.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500218 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 7/2025 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 479,15 € | 31.07.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500219 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 7/2025 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 975,93 € | 31.07.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500223 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.07.2025 - 31.07.2025 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 1 155,19 € | 31.07.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500227 | Realizácia služieb - "záklaznícky servis - infolinka" 07/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CreditCall, s.r.o. | 36677922 | 2 441,56 € | 31.07.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500229 | Využívanie služieb ZSE Drive 7/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 12,90 € | 31.07.2025 | Faktúra |